小規(guī)模企業(yè)公司，季度開票超過45萬，有稅務(wù)代開的專票，和自己開的普票，納稅申報(bào)都應(yīng)該填哪個(gè)表，第幾行呢，北京。麻煩老師寫詳細(xì)點(diǎn)，謝謝。

請(qǐng)問老師，小規(guī)模企業(yè)，有代開的專票，稅款當(dāng)時(shí)就扣了，有自開的普票，合計(jì)超過季度45萬了，申報(bào)表應(yīng)該怎樣填，能告訴都填第幾行嗎？謝謝老師。

老師，我們公司9月份在稅務(wù)局代開了60000塊錢的增值稅專用發(fā)票，稅率是1%的，稅額是594.06元，然后還有自己開的普票60000元，稅額也是594.06元，代開的專票已經(jīng)在代開當(dāng)日交過稅了，現(xiàn)在我們要報(bào)小規(guī)模季度增值稅申報(bào)表，這個(gè)表我應(yīng)該怎么填寫呢

您好老師，小規(guī)模納稅人季度零申報(bào)的流程。我們家的公司沒有發(fā)生業(yè)務(wù)，也沒有開過票。我自己還沒有從事會(huì)計(jì)方面的工作。原來是找代理公司去做零申報(bào)了，現(xiàn)在我想自己去做季度申報(bào)。而且今天是最后一天，下午就去麻煩老師說的詳細(xì)一點(diǎn)。

老師請(qǐng)問，我司是一般納稅人，執(zhí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，大多數(shù)的業(yè)務(wù)是免稅項(xiàng)目，現(xiàn)想將一套自用的辦公室出售給個(gè)人（此辦公室購買時(shí)房款100萬，增值稅9萬，開的是普票，沒有抵扣增值稅），請(qǐng)問：1、出售的流程是什么樣的；2、我司都需要繳納哪些稅；3、我司怎么開票，是自己開，還是去稅局代開，開幾個(gè)稅點(diǎn)；4、我司怎么做分錄；麻煩老師詳細(xì)的說下，謝謝！