三年前一張成本的進項票稅務說不能抵扣要做進項轉出處理，請問分錄我該怎么做，并且這個成本需要轉回來增加利潤然后交所得稅嗎
你好需要計入成本核算，小虎牙轉回繳納企業所得稅
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三年前一張成本的進項票稅務說不能抵扣要做進項轉出處理，請問分錄我該怎么做，并且這個成本需要轉回來增加利潤然后交所得稅嗎
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老師您好，我們公司是建筑公司，20年5月有收到一張進項發票，已經付款坐成本并且認證抵扣，現在接到稅務局通知說這張票不能抵扣，要做進項稅額轉出，也不能做成本，想問下賬務上我要怎么處理？會計分錄怎么做啊？
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請教老師：去年9月份一張運費發票已入賬進項稅已抵扣！今年6月份發現上游單位走逃！稅務局要求進項稅轉出，6月份的賬目中已將進項稅轉出！現在要求同時將成本也轉出，補交企業所得稅！請問，成本轉出的會計分錄怎么做？
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老師，我們前幾個月認證了幾張進項發票，那幾張發票是不能抵扣認證的，而且發票也一直沒拿來沒入賬，所以進項余額是負數，我這個月報增值稅的時候是要在附表二23b欄做進項稅額轉出嗎？請問做了轉出，賬上分錄要怎么錄呢？
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老師好，請問22年做的進項稅額抵扣，然后24年告知這張發票不能抵扣做了進項稅額轉出，然后在24年補交了增值稅，企業所得稅以及三項附加稅，并且交了滯納金。請問應該怎么記賬？
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老師，我們是供應鏈企業，專門給大學食堂配送蔬菜和肉。我想問一下，項目上4月份有一天去學校詢價，用的是某個員工的車子，領導說是給那個員工100元，相當于是那一天的加油補貼吧。我們是5月份發4月份工資，這個100元我可不可以做在4月工資表里，給這個員工以加油補貼的形式發給他？不過這個加油補貼，只是那一天的，不是每個月固定的補貼。這種情況不經常發生，是偶爾發生的，偶爾會用到員工的車子
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老師，我們是供應鏈企業，專門給大學食堂配送蔬菜和肉。我想問一下，項目上4月份有一天去學校詢價，用的是某個員工的車子，領導說是給那個員工100元，相當于是那一天的加油補貼吧。我們是5月份發4月份工資，這個100元我可不可以做在4月工資表里，給這個員工以加油補貼的形式發給他？不過這個加油補貼，只是那一天的，不是每個月固定的補貼。這種情況不經常發生，是偶爾發生的，偶爾會用到員工的車子
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老師?請問4月份員工個稅已申報，現在發現有個別錯誤，個稅申報還能更正嗎？
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請問老師民間非盈利組織需要調賬，可是沒有以前年度損益調整這個科目那我要怎么做用什么科目呢
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為啥調整以前年度的收入計入收入科目，而不是計入以前年度損益科目？
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@董孝彬老師你好，有中級問題請教
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老師，監管會計是干啥的呀？
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老師，我們是運輸公司一般納稅人，公司沒有車輛，找個人司機代運，我們給他們加油，發工資。 現在加油費占收入的73%，稅局要求我們寫情況說明，請問這個要怎么寫好！
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粵公網安備 44030002003870號
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我需要具體的分錄
借庫存商品 貸以前年度損益調整 應交稅費-進項轉出
這是一張運費發票，當時收到的時候是借記主營業務成本
那就是把主營業務成本轉為以前年度做相反的分錄，同時增加所得稅
我開始也是這么考慮的，但是發現借方不知道借什么科目
應該是錢退回來，這個額肯定的
你能再給我一個完整的分錄嗎
借銀行存款 貸以前年度損益調整 應交稅費-進項轉出
那現在聯系不上對方，我是不是應該借記應收賬款啊
嗯，那就是先應收賬款