是的，我們都是當(dāng)月對賬，金額都確認(rèn)了，只是對方當(dāng)月發(fā)票未開，等第二個月才開的

你好 可以這么做的

如果暫估金額不一致呢，是必須紅沖嗎？可以做調(diào)整嗎

你好 單價不一樣做調(diào)整 你的進(jìn)銷存怎么調(diào)整 就得紅沖然后做發(fā)票的

好的，謝謝老師了

老師，還有若是銷售出去的產(chǎn)品，也是當(dāng)月沒有開具發(fā)票的，應(yīng)該如何做分錄呢

借發(fā)出商品 貸庫存商品

也是，借應(yīng)收賬款 未稅部分，貸主營業(yè)務(wù)收入，這里先不寫銷項(xiàng)稅額，等第二個月開具發(fā)票后，再借應(yīng)收賬款 銷項(xiàng)稅額金額，貸應(yīng)交增值稅 銷項(xiàng)稅額，謝樣也可以的吧。 但是若是客戶對賬了回簽給我們的金額有變動了，又得紅沖嗎

那發(fā)票回來后呢，如何做分錄呢

你要做收入 就得有應(yīng)交稅費(fèi) 價稅分開做的 做無票收入 以后開了發(fā)票紅沖無票收入然后做發(fā)票的

您那種借發(fā)出商品，貸庫存商品，那發(fā)票回來后呢，如何做呢

你開出發(fā)票 借銀行存款 貸，主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)，借主營業(yè)務(wù)成本貸發(fā)出商品。

那我上面發(fā)的那種方法可以嗎

你好不可以的，無票收入就得有增值稅。

那應(yīng)付那塊怎么可以分開做呢

暫估那塊

無票支出暫估不考慮稅費(fèi)

收入就一定是要把稅費(fèi)提現(xiàn)上去是嗎

是的 價稅分開做賬的

那照這樣子，就是當(dāng)月銷售產(chǎn)品出去，未開具銷項(xiàng)發(fā)票，就不能確認(rèn)收入了嗎