進(jìn)項發(fā)票已經(jīng)認(rèn)證做賬，給對方開了紅字信息表，我的賬務(wù)是借：原材料（紅字）應(yīng)交稅費(fèi)（紅字）貸庫存現(xiàn)金（紅字）嗎？收到重開的票就按正常做賬認(rèn)證對嗎？

老師，我公司1月份收到一份服務(wù)費(fèi)專票，我做賬：借管理費(fèi)用，應(yīng)交稅費(fèi)～應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅，貸銀行存款，現(xiàn)對方說發(fā)票是免稅項目，不能開專票要沖紅，我已認(rèn)證進(jìn)項稅，給對方開了紅字信息表，現(xiàn)收到紅字發(fā)票如何做賬？

老師你好！我想咨詢一下！我6月份收到一張發(fā)票當(dāng)月已認(rèn)證抵扣！7月發(fā)現(xiàn)單價開的不對！8月份與對方溝通重開！我提交紅字信息表給對方！對方開紅字發(fā)票！需要給我一份嗎？分錄這樣寫對嗎: 紅沖發(fā)票 借生產(chǎn)成本-74076.15 貸應(yīng)付賬款-74076.15 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出6666.85 貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅6666.85 收到藍(lán)字發(fā)票與原來發(fā)票金額不一樣和收到正常發(fā)票做賬可以不 讓對方重新開張發(fā)票！與原來發(fā)票金額不一樣 正常做賬 收到發(fā)票

21年買的保險，進(jìn)項票認(rèn)證了，入賬借管理費(fèi)用，應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項，貸現(xiàn)金，22年1月開紅字信息表，對方開了紅字發(fā)票，銀行收到退款，但是扣了一部分，分錄借以前年度損益負(fù)數(shù)，應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項轉(zhuǎn)出，貸什么呀，不會寫分錄，還有21年入賬的發(fā)票聯(lián)用給對方嗎

供應(yīng)商去年給我們開的專票，今年年初說開錯了紅沖后重新開的，報稅把去年那張發(fā)票放入進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出了，對應(yīng)的會計分錄這么寫對嗎？ 1，去年收到發(fā)票 借：原材料， 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項） 貸：應(yīng)付賬款 2，今年收到紅沖發(fā)票 借：原材料（紅字） 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項）（紅字） 貸：應(yīng)付賬款（紅字） 3，收到正確發(fā)票 借：原材料， 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項） 貸：應(yīng)付賬款 4，同時做 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項稅額