請問老師，去年10月，12月有兩張發票未入賬，導致當時公賬支付的錢，做的預付賬款，兩筆金額從公賬一次性支付的，這兩筆業務如何調整呢，
你好，具體的是什么業務的？
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老師您好，我想問的是賬務處理的問題，涉及到老舊系統，之前是一套賬，現在是兩套賬，導入過來的時候財務會計預算會計項目金額一致。如2019年在舊系統做了這樣一筆分錄，借:費用（a項目）100.貸零余額90.其他應付款10，第一個問題:2020年，10塊錢付了，財務會計:其他應付款10，貸:零余額10元，這時候預算會計如何做賬，第二個問題，2020年這筆錢不付了，財務會計:借，盈余減少（a項目）貸其他應付款10.預算會計如何做賬。
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老師，2020年10月支付一筆物業費，當時沒有收到發票，做賬就是全額做賬，現在1月份才收到一筆發票，我在電子稅務局認證了該發票，導致我賬面進項稅額和電子稅務局不一致，請問我該如何做賬呢？
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請問老師，去年10月，12月有兩張發票未入賬，導致當時公賬支付的錢，做的預付賬款，兩筆金額從公賬一次性支付的，這兩筆業務如何調整呢，
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老師，我們公司去年有一筆費用支出，公賬支付的，當時出納沒有把發票給我，做的預付賬款，今年出納給我發票，發現是付款當月的開票日期，這筆賬該如何調整
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老師，21年12月我們公司收到一張發票，未付款，22年1月通過公戶付款，但是 想現在查賬發現，外賬會計把這筆支出記了庫存現金，現在銀行的這筆已經轉出去了，要怎銀行這一筆，兩家公司都是老板的？
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粵公網安備 44030002003870號
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這個是是購買的貨物嗎？
支付的系統服務費
如果屬于去年的費用，借利潤分配貸預付賬款。
但這個是支付的一年的服務費，10月支付的是20年10月-21年10月的，12月的同樣如此
去年的費用，借利潤分配貸預付賬款，今年的可以做管理費用，或者是主營業務成本貸預付賬款。
好的，謝謝老師
不用客氣，工作愉快。
老師，20年的本年利潤，搞忘結轉到利潤分配科目了，已經做了年結存，怎么辦啊
你好，你這個月補結轉就可以