請(qǐng)問(wèn)老師，我去年4季度的季報(bào)都報(bào)完了，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)了不合格的發(fā)票走費(fèi)用了，馬上聯(lián)系商家給重新開(kāi)具發(fā)票了合格的發(fā)票，日期是今年2月份的了。年報(bào)和匯算都沒(méi)做呢，我怎么才能把這個(gè)費(fèi)用入到去年的賬里，按重新出來(lái)的報(bào)表做年報(bào)和匯算？
同學(xué)你好 按照正確的來(lái)做就行了
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請(qǐng)問(wèn)老師，我去年4季度的季報(bào)都報(bào)完了，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)了不合格的發(fā)票走費(fèi)用了，馬上聯(lián)系商家給重新開(kāi)具發(fā)票了合格的發(fā)票，日期是今年2月份的了。年報(bào)和匯算都沒(méi)做呢，我怎么才能把這個(gè)費(fèi)用入到去年的賬里，按重新出來(lái)的報(bào)表做年報(bào)和匯算？
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請(qǐng)問(wèn)老師，我去年不合格的發(fā)票入賬，今年2月份取得了正確的發(fā)票，季報(bào)報(bào)表報(bào)完了，年報(bào)和匯算還沒(méi)開(kāi)始，我能把這個(gè)重新開(kāi)具發(fā)票的發(fā)票入到去年的賬里來(lái)做匯算嗎
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請(qǐng)問(wèn)佟老師，我去年有許多不合格的發(fā)票，一種是重新開(kāi)回來(lái)后和之前做的分錄是一樣的，一種是重新開(kāi)回來(lái)后科目有變化的。我現(xiàn)在4季度季報(bào)已經(jīng)報(bào)出去了，年報(bào)還沒(méi)報(bào)呢。如果我將這些重新開(kāi)回來(lái)的發(fā)票入到今年的賬里，把去年不合格的發(fā)票在今年做紅沖，這些不合格的發(fā)票用在匯算清繳時(shí)調(diào)增嗎？另外我可以把這些重新開(kāi)回來(lái)的發(fā)票入到去年，做到去年的賬里嗎？然后再做匯算清繳。
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老師你好，我想請(qǐng)教下，我2021年的賬已經(jīng)結(jié)了，報(bào)表啥的都出了，不想再反結(jié)賬調(diào)整了，但是2021年還有一些費(fèi)用和成本是沒(méi)有支付過(guò)的，有些發(fā)票已經(jīng)開(kāi)了準(zhǔn)備在22年1月份支付，還有些發(fā)票還沒(méi)開(kāi)，那請(qǐng)問(wèn)我這個(gè)第四季度的企業(yè)所得稅季報(bào)可以把這些費(fèi)用和成本都加進(jìn)去么？那我22年的憑證要如何做呢，做以年度損益調(diào)整么？那發(fā)票沒(méi)開(kāi)的稅不知道的，要怎么計(jì)算呢？
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老師好，我們公司2021年11月份簽了一個(gè)83萬(wàn)的銷(xiāo)售合同，今年6月份開(kāi)的發(fā)票，還有4萬(wàn)多的發(fā)票沒(méi)開(kāi)，稅務(wù)局說(shuō)，我們第二季度是0報(bào)的，要求補(bǔ)稅，怎么才能不繳稅呢？請(qǐng)新新老師不要接這個(gè)問(wèn)題了 謝謝
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房屋租賃行業(yè)，客戶(hù)轉(zhuǎn)租金到公戶(hù)，再?gòu)墓珣?hù)轉(zhuǎn)到老板私戶(hù)應(yīng)該怎么備注
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月工資3萬(wàn)，如何根據(jù)稅收政策，合理避稅
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可以做到銷(xiāo)售費(fèi)用-材料費(fèi)嗎這個(gè)科目嗎
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老師客戶(hù)打的開(kāi)模費(fèi)，這個(gè)不會(huì)退給客戶(hù)怎么做會(huì)計(jì)分錄合適
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我們是一般納稅人做純貿(mào)易出口，小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，以cif 形式出口，保運(yùn)費(fèi)是不是就是代外國(guó)客戶(hù)支付？我收到的國(guó)內(nèi)發(fā)票不能做我們費(fèi)用？
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怎么找不到下載個(gè)稅代扣代繳客戶(hù)端了？
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老師，請(qǐng)問(wèn)在計(jì)算23年1-6月投資收益時(shí)，固定資產(chǎn)的折舊為什么只÷5，沒(méi)有在÷6×12算吶
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老師，供應(yīng)商大幅度上調(diào)價(jià)格，以前簽的合同執(zhí)行不了，需要重新簽訂上調(diào)后價(jià)格合同，這種情況稅務(wù)有沒(méi)有問(wèn)題？以前簽的合同印花稅都交了的。
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老師您好，就是公司2023年成立，然后2025年才開(kāi)通稅務(wù)，那關(guān)于到2025年5月31日之前要做2024年度的匯算清繳嗎
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老師你好，我想問(wèn)一下所得稅匯算時(shí)，應(yīng)付職工薪酬24年貸方計(jì)提數(shù)，獎(jiǎng)金多計(jì)提了，但在25年2月發(fā)放獎(jiǎng)金時(shí)又沖的多計(jì)提數(shù)，這時(shí)匯算清繳應(yīng)付職工薪酬賬載金額我應(yīng)該填24年計(jì)提數(shù)嗎，我今年調(diào)增了，我25年在5月31日之前把獎(jiǎng)金發(fā)了一部分，剩余部分不發(fā)了，我用26年匯算25年所得稅匯算時(shí)用調(diào)減嗎
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賬都結(jié)轉(zhuǎn)了，怎也來(lái)做正確的？
反結(jié)賬回去重新做
那我把結(jié)轉(zhuǎn)的憑證刪除了嗎？
最后一張結(jié)轉(zhuǎn)的憑證刪除了嗎？
你反結(jié)賬就行了 不是刪除
老師我12月份還沒(méi)結(jié)賬呢！只是做了最后一張憑證是結(jié)轉(zhuǎn)的憑證，收入費(fèi)用轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)的憑證，我意思是正確的發(fā)票做憑證的話(huà)，一般咱們做賬都是結(jié)轉(zhuǎn)一次，我再做新憑證的話(huà)用不用把這個(gè)收入費(fèi)用轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)的刪除，然后再新憑證，再結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)？
需要反結(jié)賬的 然后做完之后重新結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)
這樣的做話(huà)，財(cái)務(wù)報(bào)表就和4季度報(bào)出去的不一樣了。我們賬套里出來(lái)報(bào)表和4季度報(bào)出去的財(cái)務(wù)報(bào)表不匹配，和年報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表匹配?？梢詥?？
可以，這個(gè)沒(méi)事，按照調(diào)整后的申報(bào)就行了
老師別煩，我再問(wèn)一遍，就是我完全可以用今年3月份開(kāi)回來(lái)的同去年不合格的發(fā)票一模一樣的發(fā)票，日期是今年的，即2021年，但是絕對(duì)是與去年不合格的發(fā)票完全相同的發(fā)票，只是把不合格的地方改成合規(guī)的發(fā)票了，然后用這個(gè)2021年的發(fā)票重新記錄到去年的賬套里，重新出報(bào)表，用重新出來(lái)的報(bào)表做年報(bào)和匯算？
也可以這樣 也可以紅沖去年錯(cuò)的 然后按照新發(fā)票來(lái)做分錄
紅沖去年的是做到2021年的賬里嗎？
嗯，直接做在今年就行了
做到今年的話(huà)，就在今年的報(bào)表里體現(xiàn)了。去年錯(cuò)誤的就等于沒(méi)改，還是按錯(cuò)的報(bào)表申報(bào)納稅了。而且需不需所得稅稅前調(diào)增呢？因?yàn)榘l(fā)票不合格進(jìn)費(fèi)用了，不能稅前扣除了。
你今年紅沖就不用調(diào)增去年的
老師您說(shuō)我做到今年還是去年？
紅沖去年的 然后根據(jù)發(fā)票做到今年
我有50多筆這樣的情況，我快瘋了，因?yàn)榧{稅人識(shí)別號(hào)里面有個(gè)零，很多都開(kāi)成哦了
這個(gè)重新開(kāi)發(fā)票吧 只能重新開(kāi)