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老師,請問下1月退給供應商的貨物,1月份申報時我已作進項稅轉出,但是2月份開的紅字信息表,那么申報2月份增值稅的時候,收到紅字發票的進項稅額如何處理?

2021-02-24 14:39
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2021-02-24 14:42

一月份的時候,你是什么原因進項轉出了。

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快賬用戶1425 追問 2021-02-24 14:43

退貨給供應商,

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齊紅老師 解答 2021-02-24 14:45

那你提前做了,你需要修改一月份的申報表,不要進項轉出,然后二月份,但三月份申報增值稅的時候在進項轉出,要不你這個月開了紅字信息表,下個月申報的時候強制你進項轉出。

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快賬用戶1425 追問 2021-02-24 14:48

哦哦,謝謝

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齊紅老師 解答 2021-02-24 14:50

不用客氣,新年快樂。

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相關問題討論
一月份的時候,你是什么原因進項轉出了。
2021-02-24
同學你好 附表二里面轉出
2021-09-08
你好,到底有沒有退貨呢??
2023-07-07
是的,,紅字專用發票信息表注明的進項稅額”里填負數
2023-02-22
你好;? ? ? 你先做進項稅轉出分錄。 次月附表2報 ;到時收到紅字發票做紅字分錄??
2022-03-10
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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