一月份的時候,你是什么原因進項轉出了。
8月份收到了進項專票,9月份開了紅字發票信息表,但是銷方沒有開負數發票過來,10月份在申報9月份增值稅的時候發現進項稅額不夠抵扣,請問是否可以申請撤銷已經開具的紅字發票信息表中的稅額?
老師,請問下1月退給供應商的貨物,1月份申報時我已作進項稅轉出,但是2月份開的紅字信息表,那么申報2月份增值稅的時候,收到紅字發票的進項稅額如何處理?
老師,7月份開了一張紅字信息表在報7月份增值稅的時候做了進項稅額轉出,但是在8月份發現7月份開的紅字信息表開錯了,又重新開了一張紅字信息表,7月份開的紅字信息表已經申請作廢,那我在報8月份的增值稅時,怎么在報表上加上個月那一筆做了進項稅額轉出的金額
老師,我1月份開了一張紅字發票信息表,對方當月并沒有開紅字發票,我報稅的時候也忘了沒有在1月報稅時做進項稅轉出,2月收到紅字發票以后再做可以嗎
老師好:購買方1月份申請(已經認證抵扣的)紅字發票信息。2月申報時已做進項轉出。2月撤銷紅字發票信息,3月申報時填增值稅附表怎么填?在附表二中“紅字專用發票信息表注明的進項稅額”里填負數嗎?
老師,收到法人轉進來的投資款,除了做這個分錄: 借:銀行存款 貸:實收資本 還需要做其他分錄嗎?比如印花稅怎么體現呢?
老師,24年收到發票未支付,25年才支付 支付后,裝訂憑證,是否要在支付憑證后面,再附一次24年收到的發票?
有勞務資質的勞務分包公司接了一個包工包料的活,能干嗎,合規嗎?
增值稅計算方法怎么看是屬于簡易計稅方法?
做會計需要給公司制定財務規章制度嗎?
去年漏做了一筆收入,在做匯算年報提交系統提示收入比對異常,核實后發現24年漏做了一筆收入,這種情況應該怎么處理?
我購買了399的課程,怎樣入群學習?
度納稅由報主表(2024年版) 您當期申報數據與上年營業收入申報數據差異變化在50%以上,本年營業收 入[3533876.15]、上年營業收入[0],請您核實申報數據是否正確。 您單位本所屬期申報增值稅收入7202376.15元,如與本項金額存在差異,請 項目 確認申報數據是否準確。 金額 收入3,533,876.15我的增值稅申報表收入就是這個數,為什么顯示這個 成本:3,251,166.06
小鎖老師,沒用系統前的找不到了
對方4月份給我開了一張1000(含稅)元的發票,我5月份才做4月份的賬,4月份還沒結賬,對方今天把發票沖紅了,并開具了負數發票-1000給我們公司,負數發票是5月份才開具過來的,現在我不懂怎么處理。就是說正數1000元發票是4月份的,負數發票是-1000是5月份開具過來的,如何做賬務處理
退貨給供應商,
那你提前做了,你需要修改一月份的申報表,不要進項轉出,然后二月份,但三月份申報增值稅的時候在進項轉出,要不你這個月開了紅字信息表,下個月申報的時候強制你進項轉出。
哦哦,謝謝
不用客氣,新年快樂。