我想問一下，上一任會計做的帳，出的資產負債表，實際上并沒有收到實收資本100萬，他把做進去了，所在銀行存款也沒有100萬多，稅也是沒有的，那現在2021年要接他的帳怎么去把這些數量調整呢？
之前會計，這個對應印花稅交嗎，沒有貸銀行，貸實收資本 負數，調xx憑證，
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我想問一下，上一任會計做的帳，出的資產負債表，實際上并沒有收到實收資本100萬，他把做進去了，所在銀行存款也沒有100萬多，稅也是沒有的，那現在2021年要接他的帳怎么去把這些數量調整呢？
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老師：有一個公司的會計交來他們的帳冊和資產負債表，資 產負債表上有100多萬的現金，貸方是實收資本，但是實際上股東還沒有出繳注冊資金，所以我想沖他的現金和實收資金，但是我翻了他這幾年的帳，沒有一筆分錄是借現金和貸實收資本的，這樣的話又沒辦法沖，所以他壓根做出來的帳都是亂的，他資產負債表上的存貨和明細帳上的存貨也不一至，這樣的話新的一年開始我還要按他給的數據去當期初數據入嗎？
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老師你好，我們要做股權轉讓，單位實際上注冊資本未到位，也沒有任何收支，但是會計報稅的時候，資產負債表就只有那里實收資本和其他應收款做了數據，數據是相等的，這個報表的數據去年的一整年和今年的數據都是一樣的，那我要怎么改報表數據呢，實收資本那里實際上應該是沒有數據的
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老師你好 接手了一家小公司 對方只給了上個季度的資產負債表利潤表現金流量表 沒有科目余額表 然后問了一下對方 他說上個財務也是給外面做的 那個財務也沒有要這些資料 直接把數據疊加上去做的 然后上上個財務公司不做的時候也沒有給這些報表資料 所以現在科沒有科目余額表了 現在這樣怎么辦？我要建立帳簿錄入期初數據的話是不是沒辦法錄入？怎么辦呢
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老師，21年老板投進來的300萬，當時財務是先做到其他應付款，但當年年底做了一筆調整賬，借 其他應付款 300萬 貸 主營業務收入 300萬，但沒有附件。我現在想把它調為實收資本怎么調？調為實收資本它會進入的資產負債表資產的哪里？
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老師，25年1月份支付公司25年1--12月份，場地租賃費14萬 借：長期待攤 14萬 貸：銀行存款14萬 借：管理費用-場地租賃費1.1666 貸：長期待攤：1.1666 這樣對不對？
粵公網安備 44030002003870號
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小規模沒超過免稅的金額他都提了增值稅
那是需要做，開發票不是開免稅，那這個是做應交增值稅， 小微企業增值稅減免賬務處理 小企業會計準則：發生業務時賬務處理為： 借：銀行存款或現金等 貸：主營業務收入 應交稅費--應交增值稅 月底收入不超過10萬元或季度不超過30萬，不繳納增值稅，將增值稅轉入營業外收入： 借：應交稅費--應交增值稅 貸：營業外收入 ?
沒交過印花稅，老師他那個1620.33的應交稅費怎么調呢？
這個是計提印花稅？借稅金及附加 負數，貸應交稅費 負數