采購的商品做了暫估入庫，過了幾個月(5月)收到了發(fā)票，沖了暫估，同時沖了多結(jié)轉(zhuǎn)的成本，然后6月對方要求發(fā)票退回，我們已經(jīng)抵扣進(jìn)項，做了紅字申請，做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出，同時因為系統(tǒng)原因多轉(zhuǎn)出0.01，當(dāng)月沒發(fā)現(xiàn)，7月對方無法開具紅字發(fā)票，然后錯誤的那張發(fā)票又重新開具了紅字發(fā)票，相當(dāng)于一張發(fā)票開出了兩筆紅字發(fā)票并且還多0.01，那我賬務(wù)上是否要做兩次分錄，關(guān)于成本如何處理，暫未收到正確的籃字發(fā)票，而且重新開的藍(lán)字發(fā)票抬頭會換一個新的

老師，請問銷貨方去年開具發(fā)票抬頭有問題，己紅沖并開具正確藍(lán)字發(fā)票，購貨方做賬只需要紅字發(fā)票和正確藍(lán)字發(fā)票入賬嗎？錯誤藍(lán)字發(fā)票退回銷售方嗎？還是只要正確藍(lán)字發(fā)票就可以了？

上個月收到銷售方的發(fā)票科目為 借 主營業(yè)務(wù)成本、進(jìn)項稅 貸 銀行 本月發(fā)現(xiàn)發(fā)票稅率開錯了（應(yīng)該6開成了13）要求對方重新開具，現(xiàn)收到了銷售方開具的紅字發(fā)票以及正確稅率的藍(lán)字發(fā)票，請問本月紅字和藍(lán)字發(fā)票如果賬務(wù)處理

老師請問一下上月發(fā)票抬頭開錯，當(dāng)月重新開了一張正確抬頭發(fā)票，當(dāng)月賬務(wù)做一筆銷售紅字發(fā)票和銷售藍(lán)字發(fā)票外，要不要沖減成本分錄呢

老師，請問2月份開了一張銷項發(fā)票因為抬頭寫錯了6月份做了紅沖，又重新開了一張正確的發(fā)票，2月份的票已入賬交稅，開票金額不變。6月份紅沖發(fā)票和開的正確的發(fā)票該怎么做賬？發(fā)票是簡易計稅的普票。