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Q

年底我已經把12月份的賬錄完了，是不是要結轉損益，才可以看到利潤表，然后再根據利潤表的利潤總額情況，和允許彌補的以前年度虧損再計提企業所得稅？計提完所得稅之后再重新結轉損益對嗎

2021-01-23 00:31
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內極速解答）
2021-01-23 00:34

是的。先結轉損益，然后計提所得稅費用，再將所得稅費用結轉損益。

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快賬用戶2792 追問 2021-01-23 00:37

那我第二次結轉的時候是不是要把計提所得稅前，第一次結轉的憑證刪除，然后再重新結轉一次？

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齊紅老師 解答 2021-01-23 00:37

不結轉損益也可以生成利潤表。但是資產負債表不平衡。

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快賬用戶2792 追問 2021-01-23 00:38

不結轉損益的話，利潤表的數據是不是不準確？

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齊紅老師 解答 2021-01-23 00:49

利潤表數據不受影響

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齊紅老師 解答 2021-01-23 11:04

記得點下結束提問，謝謝

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是的。先結轉損益，然后計提所得稅費用，再將所得稅費用結轉損益。
2021-01-23
您好，應該是計提完所得稅以后才結賬的
2021-01-14
同學，你好，應該是看你的本年利潤的貸方余額計提。 另外你的稅率是多少？目前小型微利可以享受100萬以下5%，100-300萬10%，300萬上是全部25%的稅率。 第三個，你要考慮有沒在彌補虧損的，如果有要減去。申報所得稅的時候，這個虧損可以直接減去的。
2021-01-21
你結轉損益之前，就要算出利潤總額，然后計算出對應的所得稅，然后在結轉損益的
2021-01-14
您好，如果你企業所得稅是按季計提的，這次可以按10一12月的計提，若以前沒提，那就按四季度利潤表利潤總額累計數計提，但不是直接×25%，要考慮小微優惠
2021-01-21
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