老師，12月收到住宿普通發票數量開錯了，金額沒有變，1月想退回去重開，跨年已入賬。新開的發票直接附在12月的憑證后面可以嗎
您好，12月份正常做賬，發票不用退回，一月份讓對方給您開，紅字發票和正確發票
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老師，你好，我公司經營業務需要，2019年12月份發生業務15098284.35 元并有銀行流水單，已在2020年1月征期申報2019年第四季度款項時申報無票收入并提前繳納稅款480125.44元；與此同時因我司票份為每個月25份，不夠開具合同所需發票金額，現在要補開2019年12月申報的收入；由于2019年12月時我司公司經營地址在變更，沒有辦下來租賃憑證，故2019年12月和1月申請超限量未通過；因怕中途有作廢等發票，故現在才向貴局申請1650份發票補開2019年12月的收入，望貴局批準， 19年12月發生銀行流水15098254.35，當時已經按無票收入申報并提前繳納稅款480125.44元，當時租賃合同沒有辦下來，沒有辦法申請超限量，所以今年4月申請的1650份超限量補開19年12月份的收入，如果4月發票全部開對是沒錯的，關鍵是有一張開錯了，已經跨月了，稅款在12月份已領繳了，我現在可以紅沖一張嗎，稅款的話轉到那個月里，還是怎么辦？ 可以把我這張開廢的稅款，轉到五月份嗎？
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老師您好，公司月末購入一批機械直接售出，售貨發票已開，直接做收入，但進貨發票還沒有取得，在次月開具，數量，金額知道，請問本月末可以直接做庫存，轉成本嗎？等次月的發票到后直接把發票付在憑證后面嗎？（進貨發票時間和做賬時間不在同一個月可以嗎？發票跨越，）
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老師，12月收到住宿普通發票數量開錯了，金額沒有變，1月想退回去重開，跨年已入賬。新開的發票直接附在12月的憑證后面可以嗎
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老師好，7月已入賬的固定資產，8月發現開票信息有誤認證不了，發票退回重新開具，9月收到正確的發票，金蝶系統固定資產是卡片式錄入，不調整折舊，請問賬務還要處理嗎？9月的發票附在什么憑證后面，謝謝！
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請問：我們2月份只開了一張紅字負數發票（原始發票是去年12月份開出去的，今年2月份退回了），2月份沒有其他收入，對于這張負數發票的憑證：1、是直接將原來的那張發票的憑證紅沖，還是等到以后發生收入的月份再做這筆紅字發票的憑證？2、如果后面再做憑證的話，那賬面的增值稅和我申報的2月份的增值稅申報表不是不一致了嗎？3、做紅字憑證后，預計的紅字稅費的分錄怎么寫呢？
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你好，老師，我公司收到稅務局電話，是說做納稅評估，也不是專管員，說要看一下賬，我們問了他們也沒說要準備啥，就說到時候他們要什么我們在提供就行。像這種情況我們還是第一次遇到，一般稅務局會看什么，我們需要準備什么。我們是一家銷售商品的公司。
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粵公網安備 44030002003870號
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收到新的發票要紅沖，再重新入賬嗎？這樣匯算清繳時費用需要調整嗎？
您好，做賬 匯算清繳需要納稅調整
那不是要補交企業所得稅了？
您好， 按應納稅所得額計算，多退少補
這樣啊，我以為可以作為12月的費用不用調整了呢
那為什么預提的費用在匯算清繳前發票回來都可以稅前扣除，這個重開的需要調整呢？
您好，我看錯了，費用的不用調整，匯算清繳前回來發票就可以，我看成收入了
好的，那還需要紅沖嗎？還是直接附在12月的憑證后面就可以了
正規處理是紅沖，也有直接貼在原來憑證后面的，這樣就是不正規