請問：我們2月份只開了一張紅字負(fù)數(shù)發(fā)票（原始發(fā)票是去年12月份開出去的，今年2月份退回了），2月份沒有其他收入，對于這張負(fù)數(shù)發(fā)票的憑證：1、是直接將原來的那張發(fā)票的憑證紅沖，還是等到以后發(fā)生收入的月份再做這筆紅字發(fā)票的憑證？2、如果后面再做憑證的話，那賬面的增值稅和我申報的2月份的增值稅申報表不是不一致了嗎？3、做紅字憑證后，預(yù)計的紅字稅費的分錄怎么寫呢？
你好，你開了紅字發(fā)票，直接紅沖收入就可以的，到時候你次月申報的時候填寫你的負(fù)數(shù)銷售額。
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老師好，圖1是2月份的一張憑證，是福利費，做了進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出，7月份這個發(fā)票沖紅了，我按原來2月的分錄做了負(fù)數(shù)。現(xiàn)在申報增值稅的時候，系統(tǒng)比對不通過，需要把沖紅發(fā)票的729.01元填上。這是什么原因啊？我2月份那筆已經(jīng)做了進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出
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老師，您好！請問2021年開了一張普通發(fā)票，對方單位說找不到了，后來又找到這張發(fā)票了，然后公司以前會計在2022年1月份把去年那張發(fā)票紅沖 ，又重新開了一張，報1月份增值稅、所得稅多加了這筆收入，下面憑證是把2021年收入做了調(diào)整，現(xiàn)在有個問題，增值稅申報表跟開票系統(tǒng)里面銷售不一致了，一月份是紅沖重新開的，請教這個需要處理嗎
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老師，我們是小規(guī)模公司2022年5月開了一張專票，當(dāng)時是1%的稅率，申報時，實際繳稅3%，在2022年9月份開了一張紅字發(fā)票，在柜臺申報的，然后，我在9月做了一個紅沖的憑證，所以在9月份的資產(chǎn)負(fù)債表里有應(yīng)交稅費是負(fù)數(shù)。但是增值稅款和附加稅一直未退回，這種憑證怎么調(diào)整，不會影響第四季度的應(yīng)交稅費和主營業(yè)務(wù)收入？
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開錯的發(fā)票，隔月了，這個月我需要重新開一張發(fā)票，那么我想請問下，這個第一步是申請紅字信息表，第二部才能開出新的發(fā)票是嗎，然后開出來新的發(fā)票和是不是紅沖的那張，還有上月開錯的一張發(fā)票都需要做一筆憑證，也就是這一張票從開始到現(xiàn)在需要做三張憑證，是嗎，是必須做三張憑證，還是可以做一張憑證省事一點，因為我記得當(dāng)月作廢的發(fā)票是不需要做2張憑證的
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請問：去年12月份開出去的發(fā)票2月份退回了，做了紅字發(fā)票，這個分錄怎么做??？是把12月份那張憑證直接紅字還是做：借：應(yīng)收賬款 貸：調(diào)整以前年度損益呢？
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我們當(dāng)月沒有收入，如果做紅字憑證，那收入不是負(fù)數(shù)了？
是的是負(fù)數(shù) 的是負(fù)數(shù)銷售額。
那現(xiàn)在做在調(diào)整年度損益里行嗎？如果直接做收入紅字，明年匯算的時候是不是也要做調(diào)整？
建議直接做到今年的收入里面紅沖今年的收入，如果你做以前年度損益調(diào)整的話，你的增值稅銷售額和所得稅的銷售額不一致。
好的，我直接做紅字憑證沖銷
可以的，可以這么做的。
老師：現(xiàn)在有個問題：我們公司在電子稅務(wù)局里的基本信息是：小企業(yè)會計準(zhǔn)則，是不是不能用“調(diào)整以前年度損益”科目啊？
是的是的，用利潤分配未分配利潤來代替。
啊，那不是前面涉及到的去年的這些費用還有調(diào)整去年的這些費用都不能用“調(diào)整以前年度損益”而是應(yīng)該用“利潤分配——未分配利潤”科目？
你好是的，是這么做的。
啊，我郁悶了
沒有，這個科目用不了，小企業(yè)會計準(zhǔn)則根本就不使用
我們金蝶軟件不是小企業(yè)會計制度，怎么辦呢？
小企業(yè)會計制度也沒有這個科目。