2020年4月獲得金稅盤維護費280元，期間沒有發(fā)生任何業(yè)務(wù)，沒有銷項，填報2020年12月的增值稅減免申報表本期發(fā)生額為0，本期應(yīng)抵減稅額自動生成0，本期實際抵減稅額為280，保存時顯示本期實際抵減稅額不能大于本期應(yīng)抵減稅額，是沒有發(fā)生需要繳稅的銷項就還不能把維護費填報上去嗎？維護費發(fā)票減免有沒有期限？
?你好 填報后可以以后年份抵減的。 這個沒有時間要求 留抵的進項稅沒有時間限制。? ?
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一般納稅人當月還有留抵進項稅額，本期增值稅應(yīng)納稅額為0，但本期發(fā)生了稅控維護費的全額抵減，已填寫表4稅額抵減，主表23欄填寫了維護費后，出現(xiàn)本期應(yīng)納稅額是負數(shù)，結(jié)果不能申報負數(shù)的增值稅，請問我現(xiàn)在應(yīng)該怎么去申報呢？
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增值稅減免稅申報明細表，期初余額就填寫沒有抵扣的稅盤和系統(tǒng)維護費480，本期發(fā)生額還沒有繳納就不用填寫吧？
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我司上個月有金稅盤服務(wù)費280可以減免，但是當時銷項小于進項沒有抵減，我這月填了主表23行和附表4，減免280，但是申報沒過，顯示（本期實際抵減稅額合計0.00不等于《增值稅及附加稅費申報表（適用于增值稅一般納稅人）》23行本期應(yīng)納稅減征額一般項目本月280.00加即征即退項目本月0.00之和。）是什么原因
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2020年4月獲得金稅盤維護費280元，期間沒有發(fā)生任何業(yè)務(wù)，沒有銷項，填報2020年12月的增值稅減免申報表本期發(fā)生額為0，本期應(yīng)抵減稅額自動生成0，本期實際抵減稅額為280，保存時顯示本期實際抵減稅額不能大于本期應(yīng)抵減稅額，是沒有發(fā)生需要繳稅的銷項就還不能把維護費填報上去嗎？維護費發(fā)票減免有沒有期限？
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老師，您好！去年12月交了280元的增值稅技術(shù)維護費，公司沒有增值稅要繳納，但是增值稅的申報表我填了附表四（填寫本期發(fā)生額是280元，本期實際抵減為0元），沒有享受減免增值稅，分錄應(yīng)該怎么做？
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老師，我們是供應(yīng)鏈企業(yè)，專門給大學(xué)食堂配送蔬菜和肉。我想問一下，項目上4月份有一天去學(xué)校詢價，用的是某個員工的車子，領(lǐng)導(dǎo)說是給那個員工100元，相當于是那一天的加油補貼吧。我們是5月份發(fā)4月份工資，這個100元我可不可以做在4月工資表里，給這個員工以加油補貼的形式發(fā)給他？不過這個加油補貼，只是那一天的，不是每個月固定的補貼。這種情況不經(jīng)常發(fā)生，是偶爾發(fā)生的，偶爾會用到員工的車子
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保存時顯示本期實際抵減稅額不能大于本期應(yīng)抵減稅額，所以是不是不讓填寫上啊
你好? ?是的。? 你要按金額來 。 比如你自己只有應(yīng)交稅費200元。 你填寫本期抵減280 就不對了。 你對應(yīng)的填寫? ?
老師，我們應(yīng)交稅費是0，那這個稅控盤的費用就只能到以后發(fā)生超過280應(yīng)交稅額的時候再填寫申報了是嗎？
你好? ? 是的。 那你就不要去寫本期抵減的金額? ? 就申報留抵就行里下次自動抵減??
申報留抵是填寫在增值稅主表第16行本期應(yīng)納稅額減征額嗎？
?你好? 是的小規(guī)模的話到時是填寫這個欄次? ?
好的，謝謝老師
沒事的 。希望能幫到你??
不好意思，老師，我申報不成功顯示主表16行減征額大于0，需填寫減免稅申報表
?你好? ?你小規(guī)模是主表16行，減免稅明細表 都要填寫。 如果你要抵減的話??
減免稅申報表是選擇代碼0001129914稅控盤減免，期初余額為0，本期發(fā)生額為0，本期應(yīng)抵減稅額自動生成0，本期實際抵減稅額是280，期末余額自動生成0，老師您看一下我填寫的不對嗎？
你好 你本期實際抵減也應(yīng)該是0? 你實際發(fā)生的金額都是0? 你都不會抵減的。? ?
實際抵減也為0，那這個280該提現(xiàn)在哪啊
你好? ?參考這個來寫 ：? 主表不寫。 因為你實際沒有產(chǎn)生增值稅的繳納。 你就填寫減免表 ；??小規(guī)模納稅人 1、《增值稅減免稅申報明細表》： “減稅性質(zhì)代碼及名稱”欄次選擇“0001129914購置增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備抵減增值稅”，填寫本期發(fā)生額、本期應(yīng)抵減稅額和本期實際抵減稅額。若本期應(yīng)納稅額小于可抵減金額，則余額應(yīng)該填報在第5列中。 2、《增值稅納稅申報表(適用于小規(guī)模納稅人)》主表： 第16欄‘應(yīng)納稅額減征額’將會根據(jù)《增值稅減免稅申報明細表》“本期實際抵減稅額”自動帶出數(shù)據(jù)進行抵減。當本期發(fā)生額小于或等于第15欄“本期應(yīng)納稅額”時，按本期實際發(fā)生額填入第16欄“本期應(yīng)納稅額減征額”；當本期發(fā)生額大于第15欄“本期應(yīng)納稅額”時，按本期第15欄“本期應(yīng)納稅額”的金額填入第16欄“本期應(yīng)納稅額減征額”，本期減征額不足遞減部分結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵減。
好的 謝謝老師
沒事IDE。希望能幫到你??