你好!固定資產模塊要推定生成憑證到總賬模塊才可以
金蝶系統里輸入年初余額,系統輸入的累計折舊和會計給的年初累計余額不一樣,少了幾百,輸入的固定資產信息卡片是對的,現在也不知道這幾百是怎么少的,就想余額做成和會計一樣的,好試算平衡,怎么能直接調成會計給的余額,或怎么在計提折舊時,可以不自動計提生成憑證,而自己錄入計提折舊憑證
老師您好,購入安裝的資產一直放在在建工程,現在要在7月份賬中轉入固定資產,補計提1-7月的折舊,在金蝶系統怎么操作?是在資產卡片按在建工程全額轉入固定資產;還是先手工做一筆七個月的折舊從在建工程轉到累計折舊,然后在資產卡片按照折舊后的在建工程余額轉去固定資產?
老師,您好!是這樣的,在用友u8系統里面,我固定資產卡片弄錯了一個折舊率,然后累計折舊就錯了。后面自動生成憑證的時候,金額也是那個錯的出來了,我就根據正確的金額改正并且保存了憑證。再去固定資產卡片的折舊率可以改,但是到折舊分配表的時候就進不去了,顯示已經做過憑證了不能改了,我該怎么辦呀?這個固定資產卡片里的累計折舊錯了,但是憑證上改對了的話會影響利潤表嗎?
你好老師 我在金蝶K3 軟件錄入固定資產卡片后,在總賬系統會自動生成購入數據嗎? 還是總賬正常做購入資產憑證,卡片期末直接結轉累計折舊
老師,公司處于籌建期,我是11月份建的賬錄入的原始卡片,現在12月份了,固定資產憑證我是自己錄入的,不是自動生成的。本來期初余額應該都是0的,但是現在不平,我只好在期初錄了固定資產的數才平。可是累計折舊還是不平。現在原始卡片也不能修改了,因為沒有在當月,怎么辦啊?
出納日報表,如何制作,并且快速的能在一張表呈現出,銀行,現金,支付寶,微信,的收支余,新手小白,老師最好是能有模板
請問老師,小規模納稅人,在做銷售收入時,應交稅費-應交增值稅,稅額是1%的稅率,還是3%的稅率入賬的?
公司信用公示是工商年報嗎?
老師,上個月有待認證進項稅額,本月也有進項稅額,有庫存的情況下,結轉的成本不能超過所有的進項數額,還是本月的進項稅額,謝謝
以固定資產投資入股,非合并方式取得的長期股權投資,其中投資方對固定資產的評估費用計入固定資產清理還是投資成本
老師,小規模納稅人月不超10季不超30,應交增值稅季未是要結轉為營業外收入嗎?
滯納金屬于什么支出?
游艇有哪些優惠稅收政策
請問下我們公司用庫存最多的貨品來給對方開發票,但是對方和公司是實際交易的,有物流合同流,資金流,,開票金額也是實際的資金,開票的大類基本相同,小類不同,這樣對開票員來說有風險嗎?
出口退稅。一張報關單有多個項號(有不同商品)。能否一個報關單開具多個發票
如果不需要推定生成 正常我總帳錄入就可以吧。然后累計折舊期末結轉一下就行吧
你好!折舊應該是規定資產模塊推定生成的