金蝶系統里輸入年初余額，系統輸入的累計折舊和會計給的年初累計余額不一樣，少了幾百，輸入的固定資產信息卡片是對的，現在也不知道這幾百是怎么少的，就想余額做成和會計一樣的，好試算平衡，怎么能直接調成會計給的余額，或怎么在計提折舊時，可以不自動計提生成憑證，而自己錄入計提折舊憑證
您好，這樣的話，在總賬系統做個憑證，借，管理費用-折舊費，負數，貸，累計折舊，負數。就可以調平了。固定資產模塊，不能自己錄入計提折舊，只能系統自動計提折舊，生成憑證的。
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金蝶系統里輸入年初余額，系統輸入的累計折舊和會計給的年初累計余額不一樣怎么能直接調成會計給的余額
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金蝶系統里輸入年初余額，系統輸入的累計折舊和會計給的年初累計余額不一樣，少了幾百，輸入的固定資產信息卡片是對的，現在也不知道這幾百是怎么少的，就想余額做成和會計一樣的，好試算平衡，怎么能直接調成會計給的余額，或怎么在計提折舊時，可以不自動計提生成憑證，而自己錄入計提折舊憑證
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老師，您好！是這樣的，在用友u8系統里面，我固定資產卡片弄錯了一個折舊率，然后累計折舊就錯了。后面自動生成憑證的時候，金額也是那個錯的出來了，我就根據正確的金額改正并且保存了憑證。再去固定資產卡片的折舊率可以改，但是到折舊分配表的時候就進不去了，顯示已經做過憑證了不能改了，我該怎么辦呀？這個固定資產卡片里的累計折舊錯了，但是憑證上改對了的話會影響利潤表嗎？
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老師，公司處于籌建期，我是11月份建的賬錄入的原始卡片，現在12月份了，固定資產憑證我是自己錄入的，不是自動生成的。本來期初余額應該都是0的，但是現在不平，我只好在期初錄了固定資產的數才平。可是累計折舊還是不平。現在原始卡片也不能修改了，因為沒有在當月，怎么辦啊？
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因為公司以前沒用系統做固定資產，現在上系統了，我按照凈值做的初始化。啟用帳套后也是按照凈值做的卡片，點資產工具欄對賬，固定資產管理清單和會計科目余額是平的。那這新增的卡片還要做憑證嗎，如果做了賬就不平了，資產清單金額少了。 還有就是新增卡片入賬日期怎么填寫，因為是按照計提折舊后的凈值填寫的（原值），計提折舊沒填寫，是按照計提折舊時間填寫入賬日期，還是按照當初購買得日期填寫入賬日期
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粵公網安備 44030002003870號
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我新接賬，沒有試算平衡，就不能開啟賬套，所以沒有辦法在總賬系統做憑證
您好，這樣的話，在總賬系統里的初始化數據的累計折舊額，減少這幾百元，就行了。