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演示賬套

T3系統里結賬是平衡的，為什么資產負債表報表不平呢？資產要比負債所有者權益高出4萬多，是什么原因呢？

2020-12-19 11:08

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內極速解答）

2020-12-19 11:11

你去看下你損益科目結轉嗎，這個損益科目需要沒有期末數

快賬用戶9632 追問 2020-12-19 12:54

都結轉了，

齊紅老師解答 2020-12-19 12:57

那這個對應未分配利潤有數據嗎，資產負債表未分配利潤余額 =總賬期末本年利潤余額%2B總賬期末利潤分配余額 ?這個對嗎

快賬用戶9632 追問 2020-12-19 12:58

哎。。。。。不對哦

快賬用戶9632 追問 2020-12-19 13:00

好迷茫，什么都不懂，資產負債表也搞不懂，剛做這行才一個多月

快賬用戶9632 追問 2020-12-19 13:01

感覺自己學不會了，考到證都沒用，什么都不懂

齊紅老師解答 2020-12-19 13:17

不要緊，這個趕緊去看下講義就可以，對應這個資產負債表編制講義，你這個去看下報表取數。你有售后嗎，有售后找對方調下，這個未分配利潤填寫我發這個公式對上嗎，

快賬用戶9632 追問 2020-12-19 13:19

對不上的，

齊紅老師解答 2020-12-19 13:19

剛開始是這樣，慢慢就熟悉了，有用的，需要多去看看，平時做分錄都可以用上，實用你可以去學習稅務師課程，這個是比較實用，涉稅實務還有教申報

齊紅老師解答 2020-12-19 13:20

按這個公式自己填寫未分配利潤還對不上？？？科目余額表是平的嗎

齊紅老師解答 2020-12-19 13:21

https://www.acc5.com/course/course_12451.html?去看下編制講義，對應這個每個科目自己編制下

快賬用戶9632 追問 2020-12-19 13:21

好的，謝謝老師，

快賬用戶9632 追問 2020-12-19 13:23

不是，是要T3系統里對應上，收工調我知道的哦，謝謝老師

齊紅老師解答 2020-12-19 13:25

這個報表對不上，這個選擇關鍵字是這個對應月份話，那這個需要找售后幫你重新設置公式了，現在是需要查是不是報表公式問題這個，要是需要找售后那邊調

快賬用戶9632 追問 2020-12-19 15:03

好的，謝謝老師

齊紅老師解答 2020-12-19 15:09

好，我先回復別的學員，要是不是，那這個對應再存貨取數對不對部分學員反饋說存貨取數出問題，（1）存貨　　＝原材料＋周轉材料＋在途物資（材料采購）＋委托加工物資＋生產成本%2B合同履約成本（小于一年或一個營業周期）＋庫存商品＋發出商品＋委托代銷商品 ±材料成本差異：借加貸減－存貨跌價準備-合同履約成本減值準備 %2B受托代銷商品 –受托代銷商品款