你好,同學,可以留到明年抵扣的啊
你好,請問我11月有30萬的商品進項發票。但是我今年要控制稅負率。就不能抵扣。但我的利潤高。所以得入賬做成本。我這個怎么做,進項票可以留到明年2月抵扣嗎
我公司11月開出100萬發票,開票只是為了收款,產品沒出貨的,我11月確定收入,可以不結成本,留在產品,那11月利潤好高,12月完工發出產品,但12月沒銷售,結成本,12月虧損好大,這樣操作可以嗎?還是有更好的建議?這樣年報表就會很難看,還是在11月反映銷售時,結轉成本好呢?又由于我11月的抵扣發票有部分是12月才開出發票,我11月應交4萬增值稅,由于有部份材材發票12月開出,所以我11月實交7萬增值稅,交多稅了。12月拿到進項發票再認證3萬稅額,那就變留抵稅額3萬了,留底稅額影響增值稅負嗎?問題有點多,請老師耐心解答
老師,你好!我之前在別的公司一般每月銷項與進項能配比抵完,不會多出,也就是當月入庫當月結轉成本。我現的公司一般每月抵完還有多出一些進項,多出的進項我沒做賬,留到下個月抵扣再做,也相當于當月抵扣的進項,當月做為入庫材料,當月結轉成本,材料結存余額就沒多少,但實際是有些進項還沒入賬,可以這么做嗎
運輸公司2022年有以前年度進項稅額轉出,稅局同意讓用現在的進項抵扣進項稅額轉出部分,但是現在的進項抵扣完入賬成本太高了,利潤很低負的幾百萬,我把成本部分做到了勞務成本里,以后每個月再慢慢結轉到主營業務成本里,這樣對嗎?
運輸公司2022年有以前年度進項稅額轉出,稅局同意讓用現在的進項抵扣進項稅額轉出部分,但是現在的進項抵扣完入賬成本太高了,利潤很低負的幾百萬,我把成本部分做到了勞務成本里,以后每個月再慢慢結轉到主營業務成本里,這樣對嗎?
怎么把提問的問題刪了
小規模除了季報,平時不用報稅嗎?
老師 文化傳媒公司開票類目是什么
工商年報在哪里申報呀?
老師您好,就是平時只報一個人工資的,就是那種零申報的公司,也沒有交過稅,也沒有開過發票,注銷的話,怎么注銷?詳細的步驟是什么?
老師您好!收到的政府補貼可以沖減對應的費用,我們收到保險類政府補助,但今年目前還沒有交過商業保險,也能沖減嗎?
老師,企業注銷的時候,賬面上的未分配利潤轉贈資本了之后,所有者權益合計是四十萬,但是未分配利潤為0了需要交稅嗎
老師好,對方給我們開出發票,就相當于我們欠他錢嗎?
這張圖公式里資金占用量是X 老師的板書里資金占用量是Y 搞混的話 套公式會錯的,我就想確認一下 麻煩會的老師詳細解答一下。 宋生老師,樸老師,家權老師,暖暖老師,小菲老師都不要接手
沒有4月申報增值稅,可以開5月份發票麼。
怎么留呀,做分錄怎么做
你好,不需要做分錄,等到明年抵扣就行
但是我需要做成本呀,我成本不夠。
你好,借成本費用科目 應交稅費-待認證進項稅額 貸應付賬款
這樣也是可行的嗎,那等我認證的時候,分錄是不是得結轉過來,分錄應該怎么寫
認證抵扣 借應交稅費-增值稅-進項稅額 貸應交稅費-增值稅-待認證進項稅額