老師：公司6.30號購買一批材料，因未收到發票，所以暫時入庫，會計分錄 如下： 借：工程施工—合同成本—暫估入庫35000 貸：現金35000 當月此批材料已使用，所以結轉成本 會計分錄 如下： 借：主營業務成本35000 貸：工程施工—合同成本——暫時入庫35000 10月份收到發票，請問怎樣做分錄
您好， 1、借：應交稅費-應交增值稅-進項稅額? 稅金 ? ? ? ?貸：工程施工—合同成本—暫估入庫??稅金 2、借：工程施工—合同成本—暫估入庫??稅金 ? ? ? ?貸：主營業務成本? 稅金
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老師：公司6.30號購買一批材料，因未收到發票，所以暫時入庫，會計分錄 如下： 借：工程施工—合同成本—暫估入庫35000 貸：現金35000 當月此批材料已使用，所以結轉成本 會計分錄 如下： 借：主營業務成本35000 貸：工程施工—合同成本——暫時入庫35000 10月份收到發票，請問怎樣做分錄
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裝飾工程公司的內賬 開發票時 借 應收賬款 貸主營業務收入——某項目（含稅價格） 購買的用的材料借原材料 借稅金及附加 貸應付賬款 收到開具的人工發票時借 工程施工－ 合同成本－某項目 － 人工費 貸應付賬款-某人 月底結轉的時候 借主營業務成本 貸工程施工-合同成本-某項目-人工 領用材料 借工程施工-合同成本-某項目-材料費 貸原材料 月底結轉 借主營業務成本 貸工程施工-合同成本-某項目-材料費 內賬分錄可以這樣做嗎 購買的材料 內賬是記含稅價還是上面那個分錄
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老師，暫估的原材料成本做賬 借原材料 貸：應付賬款――暫估，領用時借：工程施工――合同成本――材料費 貸：原材料；結轉成本時：借：主營業務成本 貸：工程施工――合同成本――材料費。 等收到原材料發票時，就是沖紅第一個暫估入庫的分錄，只重新做個正確的分錄嗎？還是說后面的領用，結轉成本都要沖紅，重新做正確的呢？
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老師，請問上個月我們采購了一批貨款，還沒有收到發票，上月暫估入庫，入庫時借工程材料，貸應付賬款——暫估入庫。領用時借主營業務成本—工程材料，貸工程材料。就是已經出庫轉成本了。這個月收到了發票，我需要怎么做這筆分錄？
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老師，請問上個月我們采購了一批貨款，還沒有收到發票，上月暫估入庫，入庫時借工程材料，貸應付賬款——暫估入庫。上月領用時借主營業務成本—工程材料，貸工程材料。就是已經出庫轉成本了。這個月收到了專用發票，我需要怎么做這筆分錄？具體分錄是多少？
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老師，我們是供應鏈企業，專門給大學食堂配送蔬菜和肉。我想問一下，項目上4月份有一天去學校詢價，用的是某個員工的車子，領導說是給那個員工100元，相當于是那一天的加油補貼吧。我們是5月份發4月份工資，這個100元我可不可以做在4月工資表里，給這個員工以加油補貼的形式發給他？不過這個加油補貼，只是那一天的，不是每個月固定的補貼。這種情況不經常發生，是偶爾發生的，偶爾會用到員工的車子
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老師，我們是供應鏈企業，專門給大學食堂配送蔬菜和肉。我想問一下，項目上4月份有一天去學校詢價，用的是某個員工的車子，領導說是給那個員工100元，相當于是那一天的加油補貼吧。我們是5月份發4月份工資，這個100元我可不可以做在4月工資表里，給這個員工以加油補貼的形式發給他？不過這個加油補貼，只是那一天的，不是每個月固定的補貼。這種情況不經常發生，是偶爾發生的，偶爾會用到員工的車子
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抖音來客明細在哪里查看。
粵公網安備 44030002003870號
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是小規模企業，沒有進項稅
不需要先做紅沖暫估嗎？重新入賬嗎？
您好，那您不用調整，把發票粘貼到暫估那里。
因為10月份又買了一此材料，與之前35000元一起開票了，所以發票不能拆分剛好35000元哦，所以不好直接粘
老師，有什么更好的辦公入賬呢
您好，復印一份，注明是一起開的，本次是35000。
老師：如果我紅沖之前暫估入庫的，再重新記錄。紅沖：借：工程施工—材料—暫估-35000 貸：現金 -35000 重新記入：借：工程施工—材料——五金材料 35000 貸：現金35000，可以嗎？
您好，一般是可以沖回暫估再重新做的，但是您已經轉進主營業務成本了，所以要沖的話，主營業務成本也要沖，然后再重新計入。其實暫估金額跟實際金額一樣，是不用沖回的。就算是一般納稅人有進項，也是可以只沖回進項的。
明白，謝謝老師
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