上個月總共開發票總額是271679.86，然后這個月發現開多了，需要充紅的金額是34726.5，然后上個月最后一張發票開出來71679.86，不是需要全部沖掉嗎，然后我們把這張發票沖掉了，重新開了一張36953.36，這個月勞務代付了54655，需要從總金額里面減掉，剩下應該轉給我們多少 我想看看老師們的結果

老師您好，供應商今年8月份給我開了一張100萬的建筑發票，我司8月份已入賬，11月份發現該發票備注欄卻少了一個備注說明，金額，商品名稱都沒什么問題，然后讓開了紅字信息表給供應商，讓供應商紅沖之后重新開了帶有備注說明的藍字發票，那我要把8月份做的賬要沖掉，然后根據11月重新開的發票再重新做進去嗎？還是不需要沖八月份的賬（因為十一月份開的進項發票就是一正一負，平的）

老師好 之前我們先給一個客戶開了兩萬的票 然后他錢還沒付 后面那筆訂單又產生了退貨 但是我們票已經先開給他了 因為退貨他最后只付了我們18000 請問這個2000的差額 需要沖掉嗎？需要開張紅字發票給他嗎？

老師，我們去年有一張銷項發票上面的單價和數量和品名開錯了，總金額沒問題，然后現在想讓對方紅沖，然后重新開具發票，單價，數量，還要增加一個產品，總金額還是跟紅沖的發票總金額一樣的，這樣可以么？會給對方造成什么影響么？目前讓對方開紅字信息表過來我們紅沖，對方不愿意了

請問上個月進項發票已抵扣，這個月銷售方發現錯誤要重開，我給對方開了紅字信息表，銷售方開了紅字發票。然后又把開錯的這張票重新給開了一張，金額不變，這種情況從頭到尾應該怎么做賬務處理呢？進項稅什么的是需要做進項稅額轉出嗎？