老師您好，9有份有一家供應商給我司開了份材料專用發票，進項稅已認證抵扣了，在10月份經與業務核對發現對方單價開錯了，然后就在開票系統中申請了紅字信息表讓對方沖紅重新開票，并在10月底收到對方的紅字發票和重新開具的正確發票，想請教老師：本月增值稅申報，是沖減已認證的進項稅額，還是做進項稅轉出處理呢？

老師您好，供應商今年8月份給我開了一張100萬的建筑發票，我司8月份已入賬，11月份發現該發票備注欄卻少了一個備注說明，金額，商品名稱都沒什么問題，然后讓開了紅字信息表給供應商，讓供應商紅沖之后重新開了帶有備注說明的藍字發票，那我要把8月份做的賬要沖掉，然后根據11月重新開的發票再重新做進去嗎？還是不需要沖八月份的賬（因為十一月份開的進項發票就是一正一負，平的）

老師好，7月從供應商處購入一批貨，供應商是先發貨給我，我7月此貨已經發貨且開票了客戶，我們是8月付的供應商貨款，供應商是9月才開的進項發票給我們，請問我應該是7月做營業收入（因已經發貨和開票了客戶），然后購進7月做應付賬款暫無款；那我8月份那批付款記錄如何做賬？9月月份得到供應商發票，是9月紅沖購進暫估款，然后再重新做正常購進嗎？謝謝。

老師，就是今年4月份收到一張專票100萬，然后供應商說重新簽合同，讓我們把發票開紅字信息表，他們把正確的發票開給我們。然后我10月份開了紅字信息表，如果他們不在10月份把正確的發票開給我們，對稅會有什么影響嗎？因為會計說，這個月沖紅，就要這個月開票給我們

老師對方5月份給我公司開的發票但是因為沒有抵扣進項稅然后永發票聯入賬了走的待認證進項稅額，9月份需要認證發票勾選時查沒有這張發票，對方把稅號打錯了，我讓對方沖紅發票（紙質版發票）然后重新開一張，這種情況對方是不是得把紅字發票給我，然后正確的藍字發票給我，我還用把開錯的那張發票給對方嗎，5月份已經入賬了