老師，我們是勞務公司，給一家單位開票，開票是按他們給的工資數來開的，就是他們給的工資數是700萬，我們按700萬乘以我們要收的稅和管理費3.8%，開票總金額為726.6萬，他們的工資又是總承包代發的，只要把26.6萬的稅和管理費打給我們就好，所以我這里做賬就是借:銀行存款26.6萬其他應收款700萬 貸:主營業務收入7054368.63應交稅費增值稅211631.37，之后再把其他應收款700萬結轉到主營業務成本。可是現在他們工資算錯了，工資數是720萬的，那我多出來這20萬該怎么做賬啊
同學你好 這個20萬有發票嗎
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老師，我們是勞務公司，給一家單位開票，開票是按他們給的工資數來開的，就是他們給的工資數是700萬，我們按700萬乘以我們要收的稅和管理費3.8%，開票總金額為726.6萬，他們的工資又是總承包代發的，只要把26.6萬的稅和管理費打給我們就好，所以我這里做賬就是借:銀行存款26.6萬其他應收款700萬 貸:主營業務收入7054368.63應交稅費增值稅211631.37，之后再把其他應收款700萬結轉到主營業務成本。可是現在他們工資算錯了，工資數是720萬的，那我多出來這20萬該怎么做賬啊
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我們開具差額征收的發票，差額部分為80%是代發保安人員工資，然后20%是我們的服務費。比如1000發票，800萬為代發工資，200萬為服務費。是否賬務處理的時候，應該做 借：銀行存款1000萬 貸：其他應付款～代發工資800萬 貸：主營業務收入 190.48萬 貸：應交稅金～增值稅～銷項稅 9.52萬 請老師幫忙分析一下吧
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老師，您好。建筑勞務公司，總包方通過農民工工資專戶代發工資，我們公司賬戶處理怎么做？例如項目100萬，開票給總包100萬，30萬總包直接發放給農民工，70萬總包支付給我公司賬戶。借銀行70 借應收賬款30 貸主營業務收入%2B銷項100 借主營業務成本30 貸應付職工薪酬30? 這個是理想狀況，要是工資申報沒有付完30萬要怎么處理多余出來的部分呢？
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? 老師我們公司發生2萬的廣告業務，對方1萬現金付款，1萬餐飲劵抵款，我們公司在把這1萬的餐飲劵原價開票賣給其他公司，我現在的分類是。借：應收賬款2萬 貸：主營業務收入1萬 增值稅1萬。 賣我餐飲消費券的公司給我打款1萬回來 老師可以把全部完整的分錄教我一下嗎，我怕第一部就錯了
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老師，您好: 甲方給我們做的農民工工資代發，該怎么入賬呢？ 我做的賬是，我們給甲方開票后: 借:應收賬款—甲方公司 貸:主營業務收入—工程結算 應交稅費—應交增值稅—銷項稅 然后計提了工資: 借：工程施工-合同成本-人工費 10萬 貸：應付職工薪酬-農民工工資 10萬 甲方的款打到工人賬戶后: 借：應付職工薪酬-農民工工資 10萬 貸：應收賬款—甲方公司 10萬 可是這樣做下來，應收賬款—甲方公司這塊余額卻是負10萬，不是應該余額是零嗎？請問我這里是哪里做的不對？
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郭老師在么？有個問題咨詢一下
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員工社保沒在自己公司，餐費不能做自己公司，稅務局給拎出來了。這個怎么處理
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老師，制造部門里也設置了招待費科目，在匯算的時候要與管理費用和銷售費用里的招待費加一起做調整的吧？
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老師，年度總營業成本大于年度總購進的金額會是什么原因呢？
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老師 你說員工有一筆宿舍的住宿費之前我們公司已經對公付了，已經計入當期費用了，現在要在員工工資里把這筆錢扣掉，你說咋做合適呢，把之前那筆費用沖掉嗎？如果沖掉了，現在發工資了，怎么做分錄
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老師，現在個稅還可以申報年終獎嗎？24年沒有申報？現在申報是不是25年才可以匯算清繳還是24年？
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老師你好，這邊送的快賬軟件現在還能入三月份的賬嗎？
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老師 你說員工有一筆宿舍的住宿費之前我們公司已經對公付了，已經計入當期費用了，現在要在員工工資里把這筆錢扣掉，你說咋做合適呢，把之前那筆費用沖掉嗎？老師現在的分錄怎么做
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老師好，小規模納稅人，季報。實收資本增加25萬 會計分錄咋做？謝謝老師
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老師，這里怎么寫合適，為使結算順利進行，請貴單位協調為盼！
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沒有，沒開進去過，是按700萬來開的
那你那個20萬就是計入未開票收入的
我那20萬不是成本嗎，是5-9月份工資加起來超了700萬，我這個工資表要附在憑證后面的
我那20萬不是成本嗎，是5-9月份工資加起來超了700萬，我這個工資表要附在憑證后面的
本來其他應收款700萬結轉成本的憑證后面付的工資表是700萬應該，但它加起來超了變成720萬，多出來20萬，我該怎么做賬
成本得有發票才行，沒有發票需要調增的
我開給人家的發票算我們的收入，我們的工資表就是我們的成本
那你直接計入成本就行了 借主營業務成本 貸應付職工薪酬 借應付職工薪酬 貸銀行存款
老師，意思是說我直接借主營業務成本720萬，貸其他應收款720萬就行了，也不需計提什么東西
用應付職工薪酬來做的
我們是總承包代發的，我提的問題都說明了，不是從我們勞務里發出去的，它這筆錢不打我們這，打我們這的只是稅金和管理費
那你得有發票，工程施工的勞務費發票 是專戶打款的也是你的成本 借主營業務成本 貸工程施工