你好，老師，就是我們公司之前進(jìn)了一批貨，然后款也付過(guò)了。但是合同上是寫(xiě)著后續(xù)出現(xiàn)什么質(zhì)量問(wèn)題是可以退貨的，然后我們有退貨，在業(yè)務(wù)系統(tǒng)中做了采購(gòu)?fù)素泦巍Ｈ缓笪邑?cái)務(wù)這邊做了借：庫(kù)存商品—暫估 貸：應(yīng)付賬款—應(yīng)付暫估款 但是這次采購(gòu)與我說(shuō)因?yàn)楹臀覀兒献鞯墓咀N(xiāo)了不存在這個(gè)公司了。所以這筆退貨的紅字發(fā)票也開(kāi)不過(guò)來(lái)，而且錢(qián)也退不回來(lái)給我們了。然后我接下來(lái)應(yīng)該怎么處理這個(gè)賬務(wù)？怎么去做這個(gè)賬

老師 你好，我想問(wèn)下，在我們舊系統(tǒng)上有個(gè)應(yīng)收，還有一個(gè)單子是其他收貨單（當(dāng)時(shí)是客戶使用過(guò)后，把產(chǎn)品退了回了，沒(méi)有要錢(qián)，所以做了其他收貨，就只增加了庫(kù)存），，然后換了新系統(tǒng)之后，，，把退回來(lái)的這批貨又算錢(qián)了，然后就和應(yīng)收核銷(xiāo)了，但是我們新系統(tǒng)上只有應(yīng)收，沒(méi)有掛退回的那筆，那核銷(xiāo)了應(yīng)該怎么做賬呢老師

老師我想問(wèn)一下，就是我們有一筆貨款，他是在我接手之前，打給了供應(yīng)商的貨款，但是客戶還是屬于欠我們的貨款，沒(méi)有打，然后我要收回這筆貨款之后，需要把這錢(qián)打給之前那個(gè)公司，這樣的分錄我該怎么做嗯，貸 ：應(yīng)付賬款，借什么，庫(kù)存商品嗎

老師， 有這樣一個(gè)情況： 我司2014年之前用的其他財(cái)務(wù)軟件，2014年之后換成了金蝶系統(tǒng)； 現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)，2012年的時(shí)候我們向客戶支付了5W的押金，在老系統(tǒng)中是做到了其他應(yīng)收-質(zhì)保金； 但是在2014年換新系統(tǒng)的時(shí)候，期初數(shù)據(jù)中并沒(méi)有把這5W的質(zhì)保金轉(zhuǎn)到新系統(tǒng)中，應(yīng)該是之前遺漏了； 現(xiàn)在我們發(fā)現(xiàn)了問(wèn)題，需要把這5W的質(zhì)保金新增到賬上，我應(yīng)該怎么做憑證呢

現(xiàn)在有一個(gè)問(wèn)題，我們?cè)鲁鯎Q了一個(gè)系統(tǒng)，供應(yīng)商有 42件貨在我們倉(cāng)庫(kù)，庫(kù)管不知道這個(gè)情況，就實(shí)物盤(pán)點(diǎn)以后把這個(gè)貨入庫(kù)了，現(xiàn)在我們的供應(yīng)商對(duì)賬后有51件貨在我們這里然后銷(xiāo)售給了我們，現(xiàn)在我們應(yīng)該怎么辦呢！如果我做其他出庫(kù)出掉這42件，這個(gè)客戶應(yīng)該出給誰(shuí)，如果出給供應(yīng)商那我這個(gè)錢(qián)掛在她頭上，然后入庫(kù)應(yīng)該是掛在供應(yīng)商上，那這個(gè)差的件數(shù)損失應(yīng)該怎么做呢