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演示賬套

您好，老師，2020年我們公司有固定資產，我分4年計提折舊，我填寫2020年度第一季度企業(yè)所得稅固定資產加速折舊扣除優(yōu)惠明細表里500萬元以下設備器具一次性扣除這一欄，我第二季度和第三季度都延續(xù)了上季度的數(shù)據(jù)，那2021年度這個表是重新置零還是延續(xù)今年年末的數(shù)據(jù)？我其實是填錯了這個表，我想在填年度所得稅表時調整一下，我就是怕下個年度這個表還得延續(xù)今年的數(shù)據(jù)，請老師解答疑惑，怎么辦！謝謝

2020-10-23 17:22

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內極速解答）

2020-10-23 18:04

不會，2021年所屬期的時候這個是0 了，不會延續(xù)20年的，

快賬用戶9226 追問 2020-10-23 18:16

老師，是季度企業(yè)所得稅，不會延續(xù)了嗎？

齊紅老師解答 2020-10-23 18:20

你說4季度？會，這個會有數(shù)量，你要是說2021年1季度不會

快賬用戶9226 追問 2020-10-23 18:23

好的，謝謝老師

齊紅老師解答 2020-10-23 18:27

不好意思不是數(shù)量是會有數(shù)字，你要是說2021年1季度不會，4季度有數(shù)字，會自動帶出，我看學員反饋打開就會有

快賬用戶9226 追問 2020-10-23 18:34

本年第四季度會有我知道，因為我第二季度和第三季度都提示得比上期的數(shù)據(jù)大，老師，我這種情況下，不讓專管員知道情況下，我應該怎么調整更正

齊紅老師解答 2020-10-23 18:37

第二季度和第三季度都提示得比上期的數(shù)據(jù)大，你這個是不是第2列這個填寫錯誤了，你去看可以更正申報不，提示那咋保存的？登錄電子稅務局，首頁點擊“我要辦稅”---選擇“稅費申報及繳納”。 2、在“申報輔助功能”模塊中，選擇“申報錯誤更正”。（也可通過搜索欄輸入“申報錯誤更正”找到該模塊哦~）