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演示賬套

我公司是房地產(chǎn)公司，前期有預(yù)繳增值稅，本期開具銷售發(fā)票，有應(yīng)交增值稅，但是小于前期預(yù)繳增值稅，直接抵減了，增值稅抵減了，附加稅也抵減了，只交了水利建設(shè)基金，請(qǐng)問會(huì)計(jì)分錄怎么做？哈當(dāng)時(shí)預(yù)交增值稅時(shí)，附加稅沒有預(yù)交，是后來預(yù)交土地增值稅才預(yù)交了附加稅

2020-10-14 14:19

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2020-10-14 14:39

同學(xué)你好你是問水利建設(shè)基金的分錄嗎

快賬用戶5558 追問 2020-10-14 14:40

增值稅分錄

齊紅老師解答 2020-10-14 14:43

借應(yīng)交稅費(fèi)-已交增值稅貸銀行存款預(yù)繳的這樣做

快賬用戶5558 追問 2020-10-14 14:44

不是，您沒看懂意思

齊紅老師解答 2020-10-14 14:45

那你問的分錄是什么業(yè)務(wù)的分錄

快賬用戶5558 追問 2020-10-14 14:45

我公司前期已經(jīng)預(yù)交了

齊紅老師解答 2020-10-14 14:53

同學(xué)你好收到工程款時(shí)：借：銀行存款貸：預(yù)收賬款預(yù)繳稅款時(shí)：借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——已交稅金貸：銀行存款結(jié)算總成包款時(shí)：借：預(yù)收賬款貸：工程結(jié)算分包完工驗(yàn)工時(shí)：借：工程施工——合同成本貸：應(yīng)付賬款支付分包款時(shí)：借：應(yīng)付賬款貸：銀行存款結(jié)轉(zhuǎn)收入成本時(shí)：借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額工程施工——合同毛利貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷項(xiàng)稅額工程結(jié)算與工程施工對(duì)沖結(jié)平時(shí)：借：工程結(jié)算貸：工程施工——合同成本 ——合同毛利購(gòu)入原材料時(shí)：借：原材料應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額貸：銀行存款期末結(jié)轉(zhuǎn)多交增值稅：借：未交增值稅貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出多交增值稅

齊紅老師解答 2020-10-14 14:53

給你寫了全套的，你看看

同學(xué)你好你是問水利建設(shè)基金的分錄嗎

2020-10-14

借稅金及附加貸應(yīng)交稅費(fèi)附加稅。

2022-09-30

同學(xué)你好預(yù)交的是可以抵減的

2022-03-25

你好；? ? 1.? 你去看看繳納的金額是不是對(duì)的？然后判斷是否需要結(jié)轉(zhuǎn)下? ? ；針對(duì)附加稅是否考慮計(jì)提處理??

2022-03-02

預(yù)繳附加稅未抵消可能是以下原因：系統(tǒng)設(shè)置或操作問題：一是申報(bào)系統(tǒng)可能有故障或漏洞；二是申報(bào)時(shí)操作有誤，沒正確填寫相關(guān)欄位。稅務(wù)政策差異及特殊規(guī)定：一是上海地區(qū)可能有特殊政策；二是授信預(yù)繳稅款在附加稅抵減上可能有特殊處理。數(shù)據(jù)核算與匹配問題：一是所屬期可能不一致；二是數(shù)據(jù)錄入可能有誤。

2024-12-13

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