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您好增值稅進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)不用做分錄

2020-10-12

結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)時(shí) 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)時(shí) 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷項(xiàng)稅額貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出時(shí) 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 1）如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方，代表留抵，不用再做賬； 2）如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方，代表應(yīng)該繳納的，應(yīng)先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄：借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅貸：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅繳納時(shí) 借：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅貸：銀行存款

2021-04-20

根據(jù)以下思路正確申報(bào)計(jì)算和申報(bào)增值稅就是月末先計(jì)算應(yīng)交增值稅=本月銷項(xiàng)稅-(本月進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) -上月留抵如果應(yīng)交增值稅小于0，是留抵稅，不做任何分錄；如果大于0，需要交稅就是以下分錄借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅下月交稅分錄借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸：銀行存款

2024-08-23

你好，學(xué)員，余額直接負(fù)數(shù)即可的

2022-09-25

你好，其實(shí)進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)是可以不用做分錄的。但是如果你一定要做也是可以的。借，應(yīng)交稅費(fèi)，銷項(xiàng)稅額貸，應(yīng)交稅費(fèi)，進(jìn)項(xiàng)稅額貸，應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅。代抵扣進(jìn)項(xiàng)稅

2024-09-26

快賬用戶4176 追問(wèn) 2020-10-12 11:36

那結(jié)賬的也不顯示呀！還有9月份銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)了怎么結(jié)賬也不顯示呢，是因?yàn)?月份有留底嗎？

齊紅老師解答 2020-10-12 11:37

9月份需要繳納增值稅么

快賬用戶4176 追問(wèn) 2020-10-12 11:43

9月進(jìn)項(xiàng)：979.93元，銷項(xiàng)：1001.45但是我9月份結(jié)賬沒(méi)有顯示稅額

齊紅老師解答 2020-10-12 11:50

是因?yàn)?月份有留底

快賬用戶4176 追問(wèn) 2020-10-12 12:18

那就賬上就沒(méi)有稅額了，還有印花稅一般是按照含稅銷售額還是不含稅銷售額填寫呢

齊紅老師解答 2020-10-12 12:40