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演示賬套

甲企業(yè)為增值稅一般納稅人，本年6月發(fā)生以下業(yè)務：（1）購進紀念品，取得增值稅專用發(fā)票上注明增值稅4 000元，將其全部用于集體福利。（2）從某增值稅小規(guī)模納稅人處購進原材料，取得增值稅普通發(fā)票；支付運輸企業(yè)（增值稅一般納稅人）不含稅運輸費16000元，取得增值稅專用發(fā)票。（3）銷售汽車裝飾物品，取得不含稅收入20000元；提供汽車修理勞務取得不含稅收入12000元；出租汽車取得不含稅租金收入6 200元。　　（4）當月將本企業(yè)使用過的2008年購入的一臺機器設備銷售，該機器設備購入時不得抵扣且未抵扣進項稅額，取得含稅銷售收入20600元，甲企業(yè)未放棄減稅。（5）因管理不善丟失一批本年5月購入的原材料（已抵扣進項稅額），賬面成本為5 600元。上述增值稅專用發(fā)票均已通過認證。要求 1．計算甲企業(yè)當月可以抵扣的增值稅進項稅額。 2．計算甲企業(yè)當月的增值稅銷項稅額。 3．計算甲企業(yè)當月的應納增值稅。

2020-10-11 14:28

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2020-10-11 15:00

1，16000*9%-5600*13% 2，銷項 20000*13%%2B12000*6%%2B6200*13%%2B600 3，銷項-進項，你計算一下

快賬用戶1357 追問 2020-10-11 15:31

這樣是對的嗎

快賬用戶1357 追問 2020-10-11 15:32

這里是什么意思

齊紅老師解答 2020-10-11 15:32

728是什么，你圖片里面的

快賬用戶1357 追問 2020-10-11 15:45

圖片里面是這個5600x13%

齊紅老師解答 2020-10-11 15:50

5600*13%這是不可抵扣的進項，在第一問計算進項時已經(jīng)減掉了的

快賬用戶1357 追問 2020-10-11 15:52

是不是不用加了

齊紅老師解答 2020-10-11 15:53

是的，不用再加了，再加重復了

快賬用戶1357 追問 2020-10-11 16:14

這個600是什么

齊紅老師解答 2020-10-11 16:15

取得含稅銷售收入20600元，這里600更正一下，更正為400

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