請(qǐng)問老師，我們一般納稅人，七月份買稅控盤，花440元，收的是普票（稅控160元，服務(wù)費(fèi)280元）這個(gè)可以抵減，請(qǐng)問老師分錄怎么做呢？統(tǒng)統(tǒng)做到九月份嗎？報(bào)稅是只填增值稅附表四和減免申報(bào)明細(xì)嗎？
可以的，可以全額抵減增值稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—減免稅 440 貸：管理費(fèi)用 440 可以做到9月的 只要填增值稅附表四和減免申報(bào)明細(xì)的
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請(qǐng)問老師，我們一般納稅人，七月份買稅控盤，花440元，收的是普票（稅控160元，服務(wù)費(fèi)280元）這個(gè)可以抵減，請(qǐng)問老師分錄怎么做呢？統(tǒng)統(tǒng)做到九月份嗎？報(bào)稅是只填增值稅附表四和減免申報(bào)明細(xì)嗎？
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請(qǐng)問老師，我們一般納稅人，七月份買稅控盤，花440元，收的是普票（稅控160元，服務(wù)費(fèi)280元）這個(gè)可以抵減，請(qǐng)問老師分錄怎么做呢？統(tǒng)統(tǒng)做到九月份嗎？報(bào)稅是只填增值稅附表四和減免申報(bào)明細(xì)嗎？
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尊敬的老師，您好！我公司是小規(guī)模納稅人，在今年1月份申報(bào)2020年第四季度的增值稅申報(bào)表時(shí)，忘了在減免申報(bào)表中填入初次購(gòu)買稅控盤費(fèi)440元，但是已經(jīng)進(jìn)行了零申報(bào)請(qǐng)問老師，應(yīng)該怎樣處理？才可以在以后發(fā)生增值稅時(shí)進(jìn)行抵扣。
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1.請(qǐng)問今年3月份有增值稅稅控系統(tǒng)維護(hù)費(fèi)280元，在帳上已經(jīng)做了會(huì)計(jì)分錄： 借：管理費(fèi)用-辦公費(fèi)280 貸：銀行存款280 稅額增值稅申報(bào)還沒有抵減這280，但是也做了抵減分錄 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款280 貸：管理費(fèi)用 280 請(qǐng)問這樣會(huì)計(jì)處理合理嗎？ 2.這280元的維護(hù)費(fèi)，在3月增值稅申報(bào)時(shí)沒有在附表四稅額抵減情況表中填寫，那么現(xiàn)在申報(bào)6月增值稅時(shí)可以在附表四中補(bǔ)填上稅額抵減本期發(fā)生額280嗎？
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老師好！一般納稅人，12月份的稅控盤服務(wù)費(fèi)280元，入賬沖減管理費(fèi)用做到了減免稅款里，但增值稅申報(bào)表里未抵減，因?yàn)?2月沒收入沒形成稅款，2022年1月份抵減的稅款，造成應(yīng)交稅費(fèi)余額有280元，請(qǐng)問老師這種情況應(yīng)該怎么處理
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員工扣掉社保工資有小數(shù)點(diǎn)，比如扣完社保后實(shí)發(fā)3029.6元，按多少發(fā)工資合適，計(jì)提工資按多少元計(jì)提
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老師是，算成本的時(shí)候是不是就是算的不含稅的價(jià)格
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老師，請(qǐng)問勞務(wù)工的工資可以跟正式員工一樣在同個(gè)工資報(bào)表里面嗎？然后個(gè)稅單獨(dú)申報(bào)？
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老師，商貿(mào)業(yè)，收到貨物的進(jìn)項(xiàng)票，還沒有銷售，可以做抵扣嗎？
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老板開了個(gè)體工商戶，給自己發(fā)工資，個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得可以扣除老板工資么？可以做成本扣除么？
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老師，公司要注銷的話，工商年報(bào)中顯示是異常，不在營(yíng)業(yè)地址，請(qǐng)問這個(gè)怎么解決？是先移出異常還是先減資做業(yè)務(wù)最后再搞這個(gè)？
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請(qǐng)問老師，個(gè)稅由公司全部承擔(dān)，員工不出。然后計(jì)入管理費(fèi)用，這個(gè)匯算清繳需要調(diào)增嗎？
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老師好。我想問下。我是商貿(mào)有限公司，現(xiàn)在銷售建筑模板，方木?；炷?。等建筑材料，我開票時(shí)。工廠比如給我開50000張模板。我只能開出去50000張嗎？是否能多開點(diǎn)，如果按照他的數(shù)量。那么不就達(dá)不到商貿(mào)公司稅負(fù)率了嗎？像我這種商貿(mào)公司稅負(fù)率控制再多少合適，企業(yè)所得稅不是利潤(rùn)的25%的減免20%嗎那么它的稅負(fù)率千分之一又怎么算呢，是按照不低于千分之一，還是就報(bào)表自動(dòng)生成的填
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老師，建筑業(yè)成本票怎么算
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老師，您好。我們?nèi)ツ曛鳡I(yíng)業(yè)務(wù)收入有500多W,為什么信用等級(jí)評(píng)價(jià)年度內(nèi)無生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)收入？
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老師，主表23行不用填寫嗎？本期有稅金需要繳納和沒有稅金需要繳納，分錄和稅務(wù)報(bào)表有區(qū)別嗎？
老師，管理費(fèi)用可以放在借方嗎？上面是遞減的分錄，那440元普票拿到了，做什么分錄呢？
可以的，可以借方負(fù)數(shù)體現(xiàn)的
有稅金繳納，增值稅附表四和減免稅明細(xì)表里面實(shí)際抵減金額就要填數(shù) 沒有增值稅繳納，實(shí)際抵減那里不用填數(shù)據(jù)
老師剛才第二個(gè)問題我問錯(cuò)了，最上面你寫的分錄，貸：管理費(fèi)用440，不明白，您的意思是，貸：管理費(fèi)用-440嗎？ 管理費(fèi)用可以貸方嗎
老師上面借方：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—減免稅，有些不明白。我們是一般納稅人，但是開的是普票，用不用直接寫成“應(yīng)交稅費(fèi)—-減免稅”？
開出普票，是確認(rèn)收入及銷項(xiàng)稅的 稅控盤減免稅的時(shí)候，才是計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)～應(yīng)交增值稅～減免稅