Q
你好 老師 我們是一般納稅人，7月開了一張發票 之前有留抵，抵完后還得交30，那么分錄都是怎么做啊？
2020-10-09 14:29
2020-10-09 14:33
同學你好！這個的話 借：應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 貸：應交稅費-未交增值稅 借：應交稅費-未交增值稅 貸：銀行存款
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同學你好！這個的話
借：應交稅費-應交增值稅-銷項稅額
貸：應交稅費-未交增值稅
借：應交稅費-未交增值稅
貸：銀行存款
2020-10-09
6月份 借應交稅費應交增值稅銷項稅額12467.08 貸應交稅費應交增值稅進項稅額27200.7 借方應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅14733.62
2022-08-17
同學你好
這個轉出就可以了
2023-09-19
同學你好
對的
可以少一點
2022-05-17
您好，需要做分錄，借應交稅費未交增值稅29475.66貸應交稅費應交增值稅（轉出多交增值稅）。最后應交稅費應交增值稅的余額為零。
2020-08-17
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Q
老師 我們7月有銷項 但是之前的進項全抵扣完了 不需要交稅 那我現在怎么做分錄？憑證后要附什么？
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Q
我們公司是一般納稅人，上個月申請了留抵退稅，后來又客戶需要發票，就認證了發票，然后開了發票，沒有抵扣完，所以賬上就剩了留抵，這個月稅局就打電話讓我們把認證的發票取消一張，讓賬上不要有留抵，這是為什么啊？以后賬上都不能有留抵了嗎？
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Q
一般納稅人，請問一下6月份開票了抵扣后還有留抵，7月份開發票 還能用6月的留抵后還有留抵，那么7月份的銷項?進項0還有留抵？怎么做分錄呀？
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Q
您好，老師我問一下，我們是小規模納稅人7月開始才轉成一般納稅，但是我們7月之前有進項發票都抵扣了，抵錯了發票那要怎么來處理。
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老師 您寫的我不明白 您看圖片這樣對不對？
圖片的話 我覺得第二個分錄 沒必要的 就1,3兩個 就可以了