老師 我們7月有銷項 但是之前的進項全抵扣完了 不需要交稅 那我現在怎么做分錄？憑證后要附什么？
你好，也就是你沒有進項抵扣了，全部都是銷項是嗎。
-
Q
老師 我們7月有銷項 但是之前的進項全抵扣完了 不需要交稅 那我現在怎么做分錄？憑證后要附什么？
-
Q
我司有幾張進項稅專票，已經認證抵扣了。但是現在需要沖紅。 我想問的是，沖紅之后，對方重新給我們開普票回來。那我之前這幾張專票進項稅計提了10%的加計抵扣，現在沖紅了，我這部分的加計抵扣需要做什么處理嗎？
-
Q
老師，之前公司購車開的專票進項稅額是50000，沒有完全抵扣，那這個月的銷項稅是506，需要怎么做分錄？？
-
Q
我們公司是一般納稅人，之前取得的工程發票都做了借：應交稅費-應交增值稅-進項稅額，但是我們公司的這個工程是簡易計稅，進項不能抵扣，因為之前也沒有銷項所以發票都沒有進行認證抵扣，現在我需要怎么做會計分錄
-
Q
老師，由于我去年做錯賬，把不該抵扣進項認證抵扣了，這個月我把表全改了，但是今年1月份銷項大于進項需要交稅，我在這個月賬上進行調賬，但是這個月的進項大于銷項，我得補稅已經補完了，我應該怎么做賬呢，需要體現出交稅這個賬呢
熱門問答 更多>
-
收匯時，匯率按哪天的？
-
合伙企業開發票有什么稅種，可以享受哪些優惠政策呀？
-
收匯時，匯率按哪天的？
-
請問老師，老板讓我虛開10萬的增值稅專用發票，給對方單位抵稅，對方單位給老板幾千塊錢，老板堅持讓我開，我講了所有要害都不行，并且命令我盡快解決，請問我應該如何說服老板，虛開發票的邏輯老師可以說下嘛
-
合伙企業的法人能按工資薪金申報嘛，還是只能給法人按經營所得申報呀？
-
收匯時，匯率按哪天的？
-
企業哪些科目屬于金融資產，金融資產和經營資產如何區分呀？
-
民非企業，員工報銷的快遞費，油費和公司電話費、辦公用品、稅控盤費、車險、車船稅等等入現金流量表里的哪個項目？是入購買商品、接受服務支付那一項目嗎？如圖所示
-
合伙企業經營所得是按月申報還是按季度申報呀？需要報財務報表嘛？
-
請問老師，老板讓我虛開10萬的增值稅專用發票，給對方單位抵稅，對方單位給老板幾千塊錢，老板堅持讓我開，我講了所有要害都不行，并且命令我盡快解決，這種有沒有什么解決辦法
粵公網安備 44030002003870號
請使用微信掃一掃登錄
不是 當月的銷項抵扣完了 還有進項留底
借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 應交稅費應交增值稅銷項 貸應交稅費應交增值稅進項，不需要做其他的。
老師可以幫我帶上數據的分錄嗎 這樣我看不懂 就是例如7月 銷項：3000 一張進項票是：34000 抵扣后不交稅 還余下31000 怎么帶入會計分錄里
借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅31000 應交稅費，應交增值稅銷項3000 貸應交稅費應交增值稅進項34000
老師你發的做這個會計分錄時需要附什么憑證嗎？ 那如果8月有50000的銷項 這個余下31000的進項怎么做會計分錄？
什么憑證都不需要，這個是結轉的。
下個月你需要抵扣，抵扣多少？
同樣的方法不是轉出未交增值稅，你看銷項減去進項余額在哪個方