像那種小額金融貸款公司，它需要像股東或者別的個人借款，然后再放貸給客戶，客戶又不能直接回給公司，回給公司就會被凍結賬戶，只能回給私人賬戶，所以這種情況就形成了很多往來賬，而且二級明細科目還不一樣，沖不了的，久而久之就會有風險的對吧？要怎么處理好些呢？
同學你好 計入營業外吧，只能這樣了
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老師，我們這有個公司跟法人借了40萬，如果年底要平賬，這個怎么處理好一些？假如公司有很多收入來源，如果用這個收入去還錢，那么取得這個收入會有個增值稅，還會涉及到企業所得稅。如果說法人不需要公司還錢了，那這筆欠款走營業外收入，還是要交5%的企業所得稅，這樣理解對嗎？還有一種情況是我大概看到有人建議說這筆錢可以由債權轉股權，就是轉為法人對公司的投資，因為公司目前沒有實收資本，那可不可以入賬為借其他應付款貸實收資本？這種情況是不是只交個實收資本的印花稅，現在是減半政策的話是萬分之二點五，我這么理解對嗎，而且這三種方法利弊如何，老師能給些建議嗎，因為我不懂稅務籌劃還有預警風險的，老板就是想省錢少繳稅，這個該如何處理好一些？
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像那種小額金融貸款公司，它需要像股東或者別的個人借款，然后再放貸給客戶，客戶又不能直接回給公司，回給公司就會被凍結賬戶，只能回給私人賬戶，所以這種情況就形成了很多往來賬，而且二級明細科目還不一樣，沖不了的，久而久之就會有風險的對吧？要怎么處理好些呢？
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問題一：A欠了債務，房子在銀行被抵押，能力還款，又逾期。A會找我們公司，我們公司會以400萬收購A房子，不是實際收購，在公司名下的那種，先付定金給A，幫A撤掉房子的抵押，陸續會支付滿400萬給A，（400萬大多數情況公司會找資方出款，等第三方買家回款了，支付資方本金利息，資方轉個利息錢）撤掉抵押后，房子找第三方買家交易，讓客戶開個交易銀行賬戶，把賬戶控制在公司，買家付款后，還完資方本金利息后把錢轉回私戶。有時沒找到買家之前，A還有其他欠款利息，由公司承擔，每次賬戶錢不夠，會由四個老板按比例打錢進私戶，有盈利按比例分配，是完結一個案子分一個，如果按正規做賬，這種情況怎么弄？這屬于什么行業 ？如果開票稅目是啥？如果是一般納稅人，稅率是多少？ 問題二：公司業務是收購不良房產，以低價收購有負債的個人住房再找買家賣出，解決個人債務，賺取差價，收購中涉及到找資方墊資，支付資方利息。沒有走公賬，只記流水，之后經常涉及債權收購,怎么走公賬？盈利了是記營業外收入嗎？全額交所得稅嗎，能抵減公司日常費用成本嗎？若以后經常收購，可以算作主營業務嗎，這種收購債權，可以做主營收入嗎，這種收購債券需要取得資質嗎？
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老師，您好，請教一個問題，我司（小規模納稅人）提取備用金，如果通過公轉私的方式（打進出納個人賬戶），就是將這個備用金由個人賬戶保管這樣行不行？ 就是說沒有實際現金存保險柜里。。 金額不算很大。這樣會不會被查。。。。 按打進個人賬戶的話會計分錄應該是 借：其他應收款 貸：銀行存款，，，后期要打回來 才算平衡（不會被誤認為分發股利的情況） 那現在被我通過公轉私提取備用金 借：庫存現金 貸：銀行存款，因為我打到私賬管理圖方便 做備用金的這筆錢就是平時用于日常辦公或者其他報銷，做憑證的時候就直接 借：管理費用 貸：庫存現金 了 這樣是不是不規范，要調么，還是說在領導信任的情況下，做備用金（庫存現金）科目處理也行？ 那如果實在要調賬的話，可能會被查的話，要怎么調啊
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老師您好，我們公司分揀場地請了幾個人清理清潔，移位里面的一些東西等，這項業務對方開什么發票給我們合適
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老師好！咨詢下，三方掛賬往來：如果a欠 b 50萬，b允許a將 50萬還給 c ，a 本來要還c 50萬，但目前因為業務糾紛，最后還給c 48萬。這種情況下，c 的會計和稅務怎么處理，比較合適？
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老師，法人有個體，自己可以用個體給公司開發票嗎？有什么風險嗎？
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老師應交稅費應交所得稅在借方的分錄怎么寫
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老師你好！沒有專票100萬元，稅率是9%.所得稅是25%，增值稅和所得稅怎樣核算，老師指導一下！
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老師，我24年企業所得稅季報資產總額填的都是按元為單位的金額其實是萬元單位，剛才我把24年四季度修改正確了，三季度到一季度的不修改了可以嗎？
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我們公司有一部分人要求自己交社保，有一部分人是公司職工社保，那么開工資時是公司繳納的人銀行代開工資，自己繳納的人是現金開，這樣可以嗎？
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生產性生物資產必須計提折舊嗎，過兩三個月后轉育費了
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金額大也能計入營業外收入嗎？
可以調增就可以的哦
調增，怎么調？
就是在匯算清繳的時候填寫納稅調整明細表，然后在里面調增就行了
那很多營業外收入或支出不會引起稅局的懷疑，要查賬啥的嗎？
你調增交稅就可以的哦
交營業外收入減掉營業外支出，計算企業所得稅是嗎？
不是，他倆都要交，不抵減
營業外收入/支出是交多少個稅點？視同什么形式交稅？
這個就是乘以所得稅稅率，可以匯算清繳的時候交
哦哦，一般匯算清繳是什么時候呢？
每年的1-5月底的哦，這個時候做的
好的，了解了，謝謝
滿意請給五星好評，謝謝