您好，老師，我司（A公司）為集團公司下屬的一個分公司，小規模納稅人，A公司6月份正式開業，4月份時有產生一筆設計服務費，當時是集團另一家分公司（B公司）幫A公司代付的，一直沒有發票，在8月份時我做了這樣一筆分錄：B公司代A公司預付設計費，借：預付賬款-供應商 25000，貸：其他應付款-往來款 B公司 25000，到現在9月份才收到供應商由稅局代開給A公司的普通發票，稅率和稅額都是***號，價稅金額25000，現在我要如何調整賬務？憑證分錄怎么做?期待您的回復
發票應該開給a 你們第一個分錄預付二級科目a 以后a還錢回來做平就可以
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粵公網安備 44030002003870號
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我是a公司財務
發票是供應商開給我們的
借管理費用貸其他應付款b 還錢給b 出一個委托b付款的證明
老師您看這樣行嗎？看得到我剛發的圖片嗎？
銀行存款那里多打了一個b公司
第二個不對 貸方其他應付款b
那我8月份做的第1個憑證怎么把它沖平啊？
那你做這個可以的
一開始以為不只25,000，以為是預付的一部分
這樣的話借方多出一個25,000，賬不平啊
這樣的話貸方多出一個25,000，賬不平啊
好的，謝謝
第二個借管理費用貸預付做這個
好的，非常感謝
不用客氣的 應該的