到時給的貨款是現金,可是18年那時入的是應付賬款,直接調整成借:應付賬款 貸:現金 這樣調整對？？摘要要怎么寫？

您好，摘要就寫調整某某年多少號憑證貸方科目錯誤。 應付賬款建議走貸方負數

老師,如果應付賬款的貸方掛賬,那筆錢不用再付給客戶,那么調整時：借：應付賬款 貸:營業外收入 那附的原始憑證情況說明書要怎么寫？？

您好，說明應注明不支付的原因，然后判斷是否合理

那如果是應付賬款的借方掛賬,借:營業外支出 貸,應付賬款 要附的原始憑證要怎么寫？

您好，相當于多付了款項，卻未收到發票。這個時候不是寫說明了，要根據對方無法開票提供具體證明

怎么提供證明？？

您先說一下什么原因對方不開票，您也不收回付款

現在不跟那個供應商合作拿貨了

老師,如果我們付給供應商的貨款是3769,9 可是供應商給我們開的發票金額是3999.9 我們退了貨給供應商,退貨的金額剛好是3999-3769.9=230這個金額,分錄要怎么做？？

您當時拿到3999.9的發票是怎么入賬的？

借：庫存商品 3418.71 借：應交稅費-應交增值稅-進項稅額 581.19 貸：應付賬款 3999.9 付貨款是借：應付賬款 貸：銀行存款 還有之前開的那些發票還有0.3塊錢的差額 ， 現在應付賬款貸方掛賬的金額是229.7 ，我應該要怎么調整分錄，這筆貨款是18年，現在才發現有退貨，賬上掛著229.7？？

您問題越問越和剛開始的問題不一樣了。 1、如果當時多開了230，您應該將230做轉出， 借：庫存商品 -230 貸：應付賬款 -230 現在對方發生退貨，您根據退貨的金額開具負數發票，這個時候考慮0.3的影響，只需要開具要退貨的金額減去0.3即可。 收到負數發票后： 借：庫存商品 負數 應交稅費-應交增值稅-進項稅額 負數 貸：應付賬款 負數 對方退錢

我這不是這個意思

我問的是我付了3769.9的貨款，供應商那邊開過來的發票金額是3999.9，供應商多開了230的發票給我們，但是實際我們支付了3769.9元，分錄就是我上面發給你的那樣做，現在要調賬，分錄要怎么調？