老師，我們有一筆收入去年已經做了無票收入，當時做的分錄是： 借：銀行存款 貸：主營業務收入 貸：應交增值稅 今年給對方又開了發票，這筆分錄 借：預收賬款 紅字 貸：以前年度損益調整 紅字 貸：應交增值稅 紅字 借：預收賬款 貸：主營業務收入 貸：應交增值稅 這樣做對不對？
你好，你的會計分錄是對的
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沖無票收入，開了票，也收到對方的錢怎么做賬 借：應收帳款 貸：主營業務收入 應交稅費 紅字 借：應收帳款 貸：主營業務收入 應交稅費 借：銀行存款 貸：應收帳款
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老師:小規模納稅人，去年開具銷售收入發票5萬，并暫估成本3.1萬，未交付產品，今年雙方解除合同，對方退回發票5萬，我方做 借:應收賬款（紅字） 貸:主營業務收入 （紅字） 應交稅費-應交增值稅（紅字）， 借:主營業務成本（紅字） 貸:應付賬款（紅字） 還需要進行以前年度損益調整嗎？
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老師，請問下，去年預估收入，做借應收賬款，貸主營收入，應交增值稅，今年開銷售發票，怎么入賬，沖紅，借應收賬款紅字，貸什么？我也正常沖紅，那不是沒交稅了
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老師，我發現五月我有一筆分錄做錯了，借銀行存款10000貸主營業務收入和增值稅，我現在發現應是借應收款貸貸主營業務收入和增值稅，我不想把原分錄全紅沖再作一張正確的，我可以這樣做么，墑要寫調整五月幾號憑證，然后借方紅字銀行存款，再借方應收賬款，就不做收入和增值稅的紅沖再作藍字了。，
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小規模上個季度開的專票，已經交增值稅，這個季度又要沖紅分錄是：交稅時，借：應交稅費～應交增值稅，貸：銀行存款。沖紅時，借：應收（紅字），貸：主營業務收入（紅字），應交增值稅（紅字嗎），為什么我的賬不平呢，老師
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在我小規模期間我采購了這批貨物回來我并未在我小規模期間進行銷售，也沒有按小規模的征收率開具發票的嘛，當時供應商開具了普票給我，我現在成為一般納稅人了可以要求供應商換開成專票給我嗎？
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老師客戶打的開模費，這個不會退給客戶怎么做會計分錄合適
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請問2024年匯算清繳時需要調整這一筆嗎
不需要的這個是，不需要