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本月有專用發票,但不抵扣,做賬時直接轉出了,請問報稅時需要在增值稅發票綜合服務平臺,不抵扣勾選項選擇這兩張發票,并在填寫報表時填上么

2020-09-10 14:44
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-09-10 14:46

同學你好, 以后也是不抵扣,是么;做賬時是計入進項稅額,又轉出了么?

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快賬用戶6531 追問 2020-09-10 14:48

是這樣的

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齊紅老師 解答 2020-09-10 14:56

同學你好 如果是做賬時是計入進項稅額,又轉出;那么我們在認證平臺上正常做勾選抵扣,不選擇不抵扣勾選;然后在申報時填附二再做進項轉出;

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快賬用戶6531 追問 2020-09-10 15:01

好的,謝謝

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齊紅老師 解答 2020-09-10 15:05

不客氣的,祝您學習愉快

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同學你好, 以后也是不抵扣,是么;做賬時是計入進項稅額,又轉出了么?
2020-09-10
你好,是的,這是正確的。你好,是的,這是正確的。
2022-12-08
你好,勾選平臺不需要操作的,只需要在下一個月增值稅附表二里面填寫就可以。
2022-09-19
您好 是的就是這樣處理。
2021-02-01
在申報增值稅時這些發票金額,不需要手工填寫
2022-11-14
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