之前開的金稅盤的專票440元，稅額是34.26，但是2021年7月在發票勾選平臺勾選抵扣了，今年8月申報的時候又在電子稅務局直接在抵扣報表填寫440元抵扣了，現在怎么把那發票勾選平臺抵扣的34.26元轉出來
借管理費用、應交稅費、應交增值稅進項貸銀行存款，然后再做一個借管理費用貸應交稅費、應交增值稅進項轉出。附表二進項轉出，其它里面填寫。
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老師好，增值稅勾兌平臺顯示有17年發票，我勾選抵扣了，可是在報增值稅申報表時沒有直接導出數據，我手動填上？只要系統跳出來的直接可以抵扣吧？
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老師，2019年11月時etc卡開的電子普票稅額當時在專票勾選平臺上沒有當月按普票費用入賬，但今年2020年我查以前的專票時發現勾選平臺上19年的11月的電子普票出來了十幾張，能抵扣稅金30元左右，因為這些電子票當時勾選認證平臺也沒有顯示信息，所以全額按管理費用etc過路費入賬了，沒抵扣，如果現在2021年了，抵扣這30元錢2019年的匯算報表又得更正申報，我不想為30元再去更正2019年年報，不低扣稅金，金額也不多，一直不勾選認證以后長時間是滯留票，稅務上管嗎，有風險嗎
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之前開的金稅盤的專票440元，稅額是34.26，但是2021年7月在發票勾選平臺勾選抵扣了，今年8月申報的時候又在電子稅務局直接在抵扣報表填寫440元抵扣了，現在怎么把那發票勾選平臺抵扣的34.26元轉出來
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2月申報增值稅報表時，未勾選通行費電子發票，直接在報表里的其他里填寫了數據，而且有些電子通行費在抵扣平臺里查不到，現在怎么辦
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老師，請教您一下，公司中秋節購買的月餅，用于發放給員工，開的專票，是不能抵扣的。這個專票，怎么處理比較好呢？1，是先在發票平臺勾選認證，然后在稅務申報表里填進項轉出。做賬就直接進管理費。2，是直接在發票勾選平臺里，選擇勾選不認證抵扣。稅務申報表里不用填進項轉出，做賬也是管里費用。
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在我小規模期間我采購了這批貨物回來我并未在我小規模期間進行銷售，也沒有按小規模的征收率開具發票的嘛，當時供應商開具了普票給我，我現在成為一般納稅人了可以要求供應商換開成專票給我嗎？
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怎么找不到下載個稅代扣代繳客戶端了？
粵公網安備 44030002003870號
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之前做賬的時候是直接做的管理費用440貸銀存，然后直接結轉了借應交稅費。應交增值稅 減免稅款440貸管理費用，現在要把34.26進項稅額轉出，怎么做賬
你好，那你勾選了之后，你怎么做的賬務處理啊？
那進項你怎么做的？直接借管理費用貸銀行存款嗎？那你也沒體現進項。
是的，沒有體現進項
那你進項轉出也不用做賬務處理了。
現在轉出未交里有34.26余額
里面有720的減免，我只填了524.37元減免，可是之前抵扣系統里認證抵扣了34.26，我現在做賬，轉出未交里有余額34.26，下個月在電子稅務局做進項稅額轉出34.26元，怎么做賬
轉出未交增值稅里面的34塊錢是怎么來的？你怎么做的？
我發了兩個圖片啦，你可以看下
不是的，你的發生額沒有截圖，只有一個結轉的。
借應交稅費應交增值稅轉出，未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅進項轉出，34.26 進項轉出又有余額
發生額并沒有截圖。
因重復抵扣了一次34.26，下個月我轉出34.26稅額，就要補交34.26
所以我下個月轉出進項稅額34.26，怎么做賬
你好，借應交稅費應交增值稅進項轉出 貸營業外收入， 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅進項轉出做這個。