您好, 已經抵扣的發票和跨月的發票不能作廢,可以開紅字發票,紅沖當期的收入 收入的分錄不變,金額用負數
小規模代開的增值稅專用發票,稅款交過了,開了好幾個月。之后發現開錯了,并且這張票的購買企業已經抵扣了。還可以作廢申請重開嗎,該怎么處理呀
老師您好,請問小規模企業19年底開的普票,代理記賬忘了作廢發票了,1月做了增值稅和企業所得稅稅款繳納,現在可以作廢跨年發票并申請退稅嗎?
我們公司是小規模納稅人,2020年10月稅局代開增值稅專用發票一張,之后又因一些原因需要作廢這張專票,去稅局給作廢了專票。但已繳納的稅款稅局說不退了,給開了張證明說等下次再開專票時再來抵扣。現在2021.1月份了,我們一直也沒再開專票,那我上個季度多交的稅款賬務上應該怎么處理呀?今年要再開專票的話還能用上次多交的錢抵嗎?兩百多塊錢要是不想以后再抵扣的話,可以嗎,就當白交了可以嗎?不知道怎么處理會比較好。
你好,老師,我想問下小規模納稅人網上代開的增值稅專用發票,開錯了,并且稅務局已經扣款了,當月票,應該怎么處理?
作為購買方,我5月份收到一張購買辦公用品的專票,我已經入賬并且抵扣進項稅額,現在6月份了,已經申報完增值稅了,才發現發票錯了,我開具信息表,讓對方開紅字發票,請問,應該怎么進行賬務處理?
工傷仲裁調解賠償款怎么入會計科目?
老師,請問一下公司的辦公地址是租賃的,公司需要繳納印花稅嗎?
您好,請問銀行開保函的手續費比如100(含稅),后來要重開,退回50(含稅),但是退回的他不是收入,銀行直接系統沖減的支出,就是本來支出100,然后支出-50,重開又支出100。開票就是必須先沖減然后合并開票,假設金額140稅額10,做賬的話可以直接借:財務費用手續費140應交增值稅10銀行存款50貸:銀行存款100銀行存款100嗎?
老師,出口申報退稅時,那個出口明細表小計出來的離岸價,是不是根據我們開出的出口發票人民幣總額換算出來的離岸價
請問勞務報酬是按什么稅率交稅?
老師,我想問一下,我現在報四月的增值稅,但是我發票忘記確認統計了,直接零申報了增值稅,現在出現了這個情況怎么辦
小規模企業銷售使用過的桌椅,電腦辦公用品,不開發票可以嗎?如果開發票怎么開呢
出口 報關了是不是就要開具增值稅普通發票 讓后退稅
老師您好,我項目上進了材料增票,現在要付款要怎么做
老師,房地產行業稅收預測直報表報錯了,從哪可以更正
稅款怎么辦呀,老師,到稅務局申請退款嗎
您好, 稅款一般不退的,交過的稅款你可以抵扣以后的稅款,
好的,謝謝老師
您好, 不客氣的,祝您工作學習愉快, 如果您這個問題已經解決,請對老師的回復給予評價