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小規模代開的增值稅專用發票,稅款交過了,開了好幾個月。之后發現開錯了,并且這張票的購買企業已經抵扣了。還可以作廢申請重開嗎,該怎么處理呀

2020-08-31 11:38
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2020-08-31 11:39

您好, 已經抵扣的發票和跨月的發票不能作廢,可以開紅字發票,紅沖當期的收入 收入的分錄不變,金額用負數

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快賬用戶8203 追問 2020-08-31 11:41

稅款怎么辦呀,老師,到稅務局申請退款嗎

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齊紅老師 解答 2020-08-31 11:41

您好, 稅款一般不退的,交過的稅款你可以抵扣以后的稅款,

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快賬用戶8203 追問 2020-08-31 12:04

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2020-08-31 12:06

您好, 不客氣的,祝您工作學習愉快, 如果您這個問題已經解決,請對老師的回復給予評價

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您好, 已經抵扣的發票和跨月的發票不能作廢,可以開紅字發票,紅沖當期的收入 收入的分錄不變,金額用負數
2020-08-31
你好,拿著所有的發票去稅務局作廢就可以的,然后再重新開。
2022-02-16
你好 分錄處理為 借應交稅費-應交增值稅 貸銀行存款 為什么不想抵扣以后了
2021-01-11
您好!你借應收賬款 貸管理費用 應交稅費—應交增值稅—進項稅額轉出
2022-06-09
可以,這個可以,開紅字發票,這個一般是抵減后面需要交增值稅退稅少
2020-12-08
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