每月都有費用發票是專票，我們目前沒有收入，這些費用報銷是公戶支付個人，需要做銀行賬 那這些費用票我是每個月都認證留抵然后正常做賬 還是把進項稅暫時先做到應交稅費-應交增值稅-待抵扣進項稅，等認證之后再轉出 幾個老師說的都不一樣 哪種更合理
你好，這些發票是你們公司的費用嗎？是你們公司的名稱吧
-
Q
每月都有費用發票是專票，我們目前沒有收入，這些費用報銷是公戶支付個人，需要做銀行賬 那這些費用票我是每個月都認證留抵然后正常做賬 還是把進項稅暫時先做到應交稅費-應交增值稅-待抵扣進項稅，等認證之后再轉出 幾個老師說的都不一樣 哪種更合理
-
Q
有一筆費用，專票來了發現不能抵扣。請問會計分錄這樣做對嗎。 （借：管理費用 應交稅費-應交增值稅-進項稅 貸：銀行存款 借：管理費用 貸：應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出） 【我們公司是先做賬后認證的。發票暫時還沒認證。那發票沒認證就是沒抵扣，是不是就不用轉出】 有點懵，把自己繞暈了，麻煩老師們指教一下。
-
Q
公司電費發票，日常做分錄，借管理費用，應交稅金_增值稅進項稅 貸銀行存款 公司這兩三年都沒正常運行，發票也是沒有認證的，都是零申報，現在應交稅金科目余額已經負十來萬了。之后這些進項票也不會再抵扣，我現在想把這些進項稅額轉出，該如何做分錄？
-
Q
老師，收到專用發票，先入成本，不需要進項，暫時沒有勾選認證，是借待抵扣進項稅，還是待認證進項稅？軟件上有這兩個選哪個好？ 你好，做到應交稅費，待認證。 沒有勾選的做到這個科目里面的。 好的，如果下月勾選認證，又怎么做分錄呢？ 借應交稅費應交增值稅進項 貸應交稅費待認證 請問這條分錄的摘要寫什么？
-
Q
你好，老師，請問一下，我每個月采購材料都收到進項發票，然后進項稅額我都是先計入待認證進項稅，然后月末選擇其中一部分進項認證，還有一部分沒有認證，這樣就產生財務報表應交稅費是負數的，那這個最好怎么做，不會產生應交稅費是負數
熱門問答 更多>
-
房屋租賃行業，客戶轉租金到公戶，再從公戶轉到老板私戶應該怎么備注
-
月工資3萬，如何根據稅收政策，合理避稅
-
可以做到銷售費用-材料費嗎這個科目嗎
-
老師客戶打的開模費，這個不會退給客戶怎么做會計分錄合適
-
我們是一般納稅人做純貿易出口，小企業會計準則，以cif 形式出口，保運費是不是就是代外國客戶支付？我收到的國內發票不能做我們費用？
-
怎么找不到下載個稅代扣代繳客戶端了？
-
老師，請問在計算23年1-6月投資收益時，固定資產的折舊為什么只÷5，沒有在÷6×12算吶
-
老師，供應商大幅度上調價格，以前簽的合同執行不了，需要重新簽訂上調后價格合同，這種情況稅務有沒有問題？以前簽的合同印花稅都交了的。
-
老師您好，就是公司2023年成立，然后2025年才開通稅務，那關于到2025年5月31日之前要做2024年度的匯算清繳嗎
-
老師你好，我想問一下所得稅匯算時，應付職工薪酬24年貸方計提數，獎金多計提了，但在25年2月發放獎金時又沖的多計提數，這時匯算清繳應付職工薪酬賬載金額我應該填24年計提數嗎，我今年調增了，我25年在5月31日之前把獎金發了一部分，剩余部分不發了，我用26年匯算25年所得稅匯算時用調減嗎
粵公網安備 44030002003870號
請使用微信掃一掃登錄
是我們的費用，只是有些費用是開的專票，那到底是怎么處理？每個月都認證留抵，還是按周我后邊說的那個分錄，暫時放到待抵扣進項稅里
專票都可以認證抵扣的，你認證了計入進項就可以了
我們是屬于大一點的工程設計行業，可能很久才有一個業務才有收入，但是每個月都有進項要認證的話，就一直留抵嗎？
嗯，留抵就可以了，不用轉出的，轉出了就沒法抵扣了
剛才有個老師跟我說可以這樣做賬，比如發票金額100，稅額13 他讓我做賬: 借管理費用100 應交稅費-應交增值稅-待抵扣增值稅(待認證增值稅) 貸銀行存款 等認證發票之后做賬 借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸:應交稅費-應交增值稅-待抵扣(待認證)
可以，這樣做就可以的，第一個分錄不勾選
對，那這樣就是認證就直接做進項稅額，暫時不認證就按照上邊這個分錄 這兩種方法都可以是吧
對的，兩種都可以的