老師小規模納稅人開出發票借應收賬款貸主營業務收入，應交稅費應交增值稅，然后把發票粘貼后面， 等回款了做借銀行存款貸應收賬款把銀行回單粘貼后面，是這樣嗎？
您好，是的，您這樣處理是正確的
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老師小規模納稅人開出發票借應收賬款貸主營業務收入，應交稅費應交增值稅，然后把發票粘貼后面， 等回款了做借銀行存款貸應收賬款把銀行回單粘貼后面，是這樣嗎？
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銷售貨物，發票到了，款未到 借：應收賬款 貸：主營業務收入 貸：應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 后面款到了然后 借：銀行存款 貸：應收帳款 這兩個分錄對嗎老師
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小規模代開專票作廢重開 應收 借：應收賬款100 貸：主營收入98 應交稅費3 繳納增值稅 借：應交稅費3 貸：銀行存款3 作廢沖銷 借：應收賬款100 貸：主營收入97 應交稅費3 重開 借：應收賬款97 貸：主營收入 應交稅費3 交增值稅 借：應交增值稅3 貸：銀行存款3 作廢發票稅款退回 借：銀行存款3 貸：應交稅費3 這個步驟對嗎
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物業小規模公司需要把每月出的賬單先做賬嗎？借應收賬款貸主營業務收入 —未開票收入 應交稅費 ，做未開票收入報稅，然后等業主來交款時借銀行存款貸應收賬款，如果有開發票的先沖紅未開票收入再記發票收入，這個流程對嗎？大神指教一下
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老師求解： 小規模納稅人公司 給客戶代開電子普票后這樣做賬對嗎？ 【給客戶開票后】： 借:應收賬款-xxx單位 貸:主營業務收入 貸: 應交稅費-應交增值稅（銷項稅額） 【收到客戶貨付后】： 借：銀行存款 貸：應收賬款—xx單位 ———————————— 老板個人微信給供應商付款并收到發票，這樣做賬對嗎？ 【給供應商付貨款后】： ?借：其他應收款—老板微信 貸：主營業務成本 ? 【老板把錢打進公賬后】： ?借：銀行存款 ?貸：其他應收款—老板微信
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