老師好 我們單位之前的會(huì)計(jì) 在2019年1月開(kāi)的普票489325.28元開(kāi)成免稅發(fā)票了 可在申報(bào)的時(shí)候，卻按開(kāi)票金額的3%交了增值稅 現(xiàn)在客戶退票，退票金額是399325.28元，現(xiàn)在又按1%稅率給對(duì)方開(kāi)了發(fā)票 請(qǐng)問(wèn)，收回的發(fā)票紅沖之后，這個(gè)交過(guò)的增值稅，我應(yīng)該怎么處理？
您好，您這不應(yīng)該按1%的稅率開(kāi)的，還是應(yīng)該按3%的稅率開(kāi)的
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老師好 我們單位之前的會(huì)計(jì) 在2019年1月開(kāi)的普票489325.28元開(kāi)成免稅發(fā)票了 可在申報(bào)的時(shí)候，卻按開(kāi)票金額的3%交了增值稅 現(xiàn)在客戶退票，退票金額是399325.28元，現(xiàn)在又按1%稅率給對(duì)方開(kāi)了發(fā)票 請(qǐng)問(wèn)，收回的發(fā)票紅沖之后，這個(gè)交過(guò)的增值稅，我應(yīng)該怎么處理？
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師請(qǐng)問(wèn)我們公司之前客戶沒(méi)有要發(fā)票 我申報(bào)的時(shí)候也按照未開(kāi)票去申報(bào)了收入 但是現(xiàn)在客戶又來(lái)要發(fā)票 我們?cè)撛趺瓷陥?bào)這筆增值稅呢 因?yàn)橹耙焉陥?bào)過(guò)這個(gè)金額了
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老師，請(qǐng)問(wèn) 公司于2021.10月代開(kāi)了增值 稅專用發(fā)票，當(dāng)時(shí)已扣增值稅及附增的稅款。隔月回客戶說(shuō)要按3%稅率開(kāi)原因。作廢了上月的發(fā)票。請(qǐng)問(wèn)這樣的情況，我們現(xiàn)在可以申請(qǐng)退回之前的稅款嗎？還是說(shuō)再開(kāi)出之前（作廢）的發(fā)票的紅字票來(lái)沖現(xiàn)在的稅款這樣比較好？
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老師，我們是小規(guī)模納稅人，4月紅沖了一張3月開(kāi)具的百分之1稅率的普票，4月之后開(kāi)的都是免稅的普票，這個(gè)紅沖的發(fā)票在二季度申報(bào)增值稅的時(shí)候需要單獨(dú)提現(xiàn)嗎
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老師您好，我因?yàn)殚_(kāi)錯(cuò)發(fā)票紅沖了50份，當(dāng)時(shí)交增值稅的時(shí)候是按正確是稅率（6%）繳納的，實(shí)際我是按1%開(kāi)的票。現(xiàn)在又重新開(kāi)了發(fā)票，老師，這個(gè)中間的稅上的差額我應(yīng)該怎么做賬呢
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2013年4月份房產(chǎn)稅忘交了，然后今年這個(gè)月做了借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)交稅費(fèi)房產(chǎn)稅，月末也結(jié)轉(zhuǎn)了嗯，借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)，貸以前年度損益調(diào)整，最后資產(chǎn)負(fù)債表為什么借貸方不平呢 然后我們領(lǐng)導(dǎo)讓將以前年度損益調(diào)整科目換為營(yíng)業(yè)外支出
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A105080《資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表》中，第1列資產(chǎn)原值填報(bào)取數(shù)是本年購(gòu)入+以前年度的固定資產(chǎn)之和，和資產(chǎn)負(fù)債表中的固定資產(chǎn)原價(jià)金額一致。第2列本年折舊金額填報(bào)取數(shù)是賬上的本年貸方發(fā)生額，第3列累計(jì)折舊填報(bào)取數(shù)是賬上的期末余額，4列資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)填報(bào)取數(shù)和資產(chǎn)原值金額一致，稅收折舊填報(bào)是不是和本年折舊金額一致？8列累計(jì)折舊是不是和3列的累計(jì)折舊金額一致？
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內(nèi)外賬區(qū)別 內(nèi)賬意思就是外賬記賬了內(nèi)賬再記一遍+沒(méi)有票的業(yè)務(wù) 外賬就只記有票業(yè)務(wù)是這樣嗎？
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增值稅發(fā)票進(jìn)來(lái)貨未到錄庫(kù)存商品嗎，還是做在途不列進(jìn)項(xiàng)，哪種方便
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老師好小規(guī)模納稅人報(bào)廢清理2010年(當(dāng)時(shí)是籌建期購(gòu)入)購(gòu)入的挖機(jī)可按1%開(kāi)普票嗎
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分公司能自己獨(dú)立核算嗎？
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老師小規(guī)模轉(zhuǎn)成一般納稅人的怎么做賬
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分公司虧損，總公司盈利，所得稅要分給分公司嘛？
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24年八月成立的公司需要做匯算清繳嘛？前期多長(zhǎng)時(shí)間的費(fèi)用計(jì)入開(kāi)辦費(fèi)呢？
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怎么能快速了解公司是一般納稅人還是小規(guī)模納稅人呀？
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請(qǐng)問(wèn)，這個(gè)稅款要怎么處理
那您現(xiàn)在沖減的按免稅的沖減的嗎
還沒(méi)沖紅
就是想問(wèn)清楚了再?zèng)_紅
沖紅是不是也是免稅沖紅呀
那您補(bǔ)稅的時(shí)候是怎么交的
增值稅附表里，按名稅發(fā)票的上金額填了數(shù)字，
那您現(xiàn)在紅沖，應(yīng)該來(lái)說(shuō)不需要補(bǔ)稅，要不然您紅沖免稅的，開(kāi)1%不合適對(duì)，應(yīng)該是3%的，這樣您把當(dāng)時(shí)交稅證明帶過(guò)去，這不需要補(bǔ)稅的
謝謝老師
不客氣，這是我們的職責(zé)所在