保安服務(wù)有限公司，成本應(yīng)該怎么結(jié)轉(zhuǎn)，開發(fā)票是差額開票，按開發(fā)票的差額結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎？還是應(yīng)該按當(dāng)月發(fā)放的工資結(jié)轉(zhuǎn)？會(huì)計(jì)分錄？然后交的社保，單位部分應(yīng)該也算在成本里面吧？會(huì)計(jì)分錄怎么做？

老師好 公司9月開了一張技術(shù)服務(wù)費(fèi)專用發(fā)票，9月收到這筆收入，沒有發(fā)生成本 ，怎么做賬，沒有成本也不用結(jié)轉(zhuǎn)成本什么的吧，有朋友說暫估成本，本身沒有成本，暫估成本怎么沖平，不暫估可不可以？會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么做？包括月底結(jié)轉(zhuǎn)怎么做分錄

老師，我們保安公司，一般納稅人，開差額發(fā)票，季度結(jié)款。我們給保安還是按月結(jié)算。老師，那么我每月正常計(jì)提工資結(jié)轉(zhuǎn)成本，到開發(fā)票時(shí) 確認(rèn)成本這一步應(yīng)該怎么做？

老師，我們保安公司，一般納稅人，開差額發(fā)票，季度結(jié)款。我們給保安還是按月結(jié)算。我之前每月都正常計(jì)提了工資 做分錄 借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 勞務(wù)成本 貸應(yīng)付職工薪酬 。但是到我開發(fā)票時(shí)，我又多做了一個(gè)確認(rèn)成本差額的分錄 借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本勞務(wù)成本 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 銷項(xiàng)稅額抵減 貸 應(yīng)付職工薪酬（此處的金額和上一個(gè)分錄一致）。老師我是不是做重復(fù)了啊，我想調(diào)賬，應(yīng)該怎么改呢

老師，我們銷售材料，用的進(jìn)銷存系統(tǒng)。問一下結(jié)轉(zhuǎn)成本的事。正常情況下，我們當(dāng)月銷售，按出庫(kù)的累計(jì)庫(kù)存就可以結(jié)轉(zhuǎn)，但現(xiàn)在涉及有一部分開了票，有一部分還未開票，還有一部分不開票，我這個(gè)怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢？~~我是想按開發(fā)票對(duì)應(yīng)的來結(jié)轉(zhuǎn)成本，但太多了，也剔不出來，假如我按出庫(kù)一起結(jié)轉(zhuǎn)，會(huì)不會(huì)有啥問題