老師，我單位有一員工6月30號離職，我現(xiàn)在做賬7月10號發(fā)工資，發(fā)的是6月份的工資嗎？怎么做分錄？ 我7月10號交社保交的是7月份的社保，其它應收款-養(yǎng)老 沒有離職員工的，這樣的話交社保分錄的其他應收款金額和發(fā)工資中其它應收款金額不對等，不知道怎么做了 我7月30號計提的工資是計提的7月份工資金額對嗎？

老師我們有兩個員工休長假了不發(fā)給他們工資了。社保給他們上他們自己出錢這個做憑證我該怎么做呢？要和正常發(fā)工資上社保的員工一起計提社保嗎？我不知道該怎么辦了，分錄怎么寫。 一月份的應發(fā)工資是109906.72.2月7號是發(fā)工資102569.71.個人社保銀行扣款合計金額是7997.8.單位合計扣款是22737.72. 個稅2月繳納247.26.其中包含沒有工資的兩名員工的社保個人和單位部分。老師一月份我還怎么做計提分錄呢？老師麻煩指導的時候把數(shù)據(jù)給我?guī)喜蝗晃铱床幻靼字x謝

請問我們單位有社保，人員經(jīng)常變動，比如現(xiàn)在是7月，每次社保繳納都是按7月的工資扣除的，個人所得稅申報扣繳又是6個月的，但是7月份會發(fā)5月的工資，這樣應交稅費－個人所得稅，還有其他應收款－社保（個人）部分如何做會計分錄？

老師，我們7月10號發(fā)6月份工資，分錄應該怎么寫呢，需要先計提工資嗎，計提是6月份計提，還是7月先計提再發(fā)放， 里面包含社保公積金的分錄怎么寫呢，按照大中型企業(yè)會計準則怎么編制呢

老師，因為6月份計提工資的時候個人社保沒有計提，現(xiàn)在借方有余額，可以在7月發(fā)放工資的時候 借：應付職工薪酬-工資 貸：其他應收款-個人社保 應交稅費-應交個人所得稅 其他應收款-個人住房公積金 銀行存款嗎