請問老師我司領導在酒店為員工每日定的午餐，采用月結開票。該費用可否這么入賬？ 借：管理費用-行政管理費用-人員費用-福利費10000貸:應付職工薪酬-短期薪酬-職工福利費10000。 同時借：應付職工薪酬-短期薪酬-職工福利費10000貸銀行存款10000。 如果可以請我需要什么支持性文件（我們只有雙方簽訂的一份簡單的協議）？如果我的記賬錯誤，可否指正并給出的正確的處理分錄？謝謝老師！

老師您好，請問我們企業8月發放7月某部門工資時，例如原部門工資應發數為1000元，但在發放工資時，由于員工違反公司規定，需要暫時緩發200元（可能下個月再發給他）但是社保和個稅都已經正常申報，我想知道這200元賬務處理應該怎么做。 如果按個稅20元 社保100元 做賬務處理 原本應該： 借：銷售費用-工資 1120 貸：應付職工薪酬 1120 借：應付職工薪酬1120 貸：其他應付個人社保部分100 個稅20 銀行存款1000 現在緩發的部分我應該做到什么科目，放在哪里呢？謝謝您

請問一下老師：因為我們老板年前轉讓了一個公司過來，這個公司之前交接的人給我們說的是零申報，老板著急轉讓，就找了代辦公司，直接辦理轉讓手續，代辦公司以為也是零申報沒數據，所以說在填寫 19年的利潤和費用時全部數據填的零，包括20年的稅金也是0，所以說最近被專管員要求更改，要求我們把19年前公司做的工資費用全部清零，20年那時候他們有在稅局代開了一筆26544的發票，同樣也做了工資，但是沒有實際發放現金，且賬上也沒有錢，發放時掛在其他應付款法人 頭上的，相當于全年工資32200，收入26544，虧損5656元，現在專管員要求我們把資產負債表上面的應付工資調成了負-32200，其他應付款37856虧損5656，利潤表還是沒有變，就是正常數據填的，現在我想請教老師的是，資產負債表上面的應付工資和其他應付款，如果是表上這個數據的話，我年末就要做一筆，借，應付職工薪酬貸，其他應付款，是吧？但是這樣子做的話，依據是什么呢？摘要明細怎樣填呢？

老師，您好～我們公司有個獎勵機制。就是按照每個店利潤總額的5%，對每個店的店經理給予獎勵。然后次月發放。我同事說，只要在發放的時候做賬務處理就好。借:利潤分配—未分配利潤，貸:銀行存款。我覺得賬務處理是: 1、計提分錄 ???借：管理費用?? ??貸：應付職工薪酬——利潤分享計劃 2、發放分錄 ?????借：應付職工薪酬——利潤分享計劃 ????????????貸：銀行存款等 ???????????????????應交稅費--應交個人所得稅 但我同事說我這樣做是不對的。她說利潤就是利潤，又不是費用。為什么要做費用。 老師，我想知道正確的賬務處理到底是什么?謝謝

請問老師，我公司購福利用于公司員工，有些福利是從線上購買， 先支款給員工 借：其它應收款—行政人員 來發票：借：管理費用—職工福利費2萬元 貸：其它應收款—行政 由于職工福利費需要并入工資薪金繳納個稅，我們把福利費并入工資總額申報個稅，然后把工資總額中包含的職工福利費2萬元在紅沖避免重復 比如，工資總額共計50萬元，其中工資48萬元，福利費2萬元 借：應付職工薪酬—工資總額50萬元 借：管理費用—職工福利費2萬元 貸：銀行存款48萬元 這樣走賬可以嗎？ 貸：銀行存款