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演示賬套

你好，我公司發生一筆防偽稅控維護費280，網上查的答案是：借管理費用280 貸銀行存款280，借應交稅費—應交增值稅—減免稅額280 貸管理費用280，這么做應交稅費—應交增值稅—減免稅額這個分錄就不平啊，只有借沒有貸，對不對？

2020-08-07 15:13

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內極速解答）

2020-08-07 15:15

　　借：應交稅費——應交增值稅（減免稅款）借：管理費用負數借應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅貸應交稅費-應交增值稅-減免稅額

快賬用戶2956 追問 2020-08-07 15:26

那轉出未交增值稅又不平了啊？

快賬用戶2956 追問 2020-08-07 15:34

是不是借應交稅費—未交增值稅—減免稅額貸應交稅費—應交增值稅—減免稅額，這樣未交增值稅就可以抵減本月應納稅額了，這樣理解對吧？

齊紅老師解答 2020-08-07 15:36

沒有說必須平，你需要交稅后面按這個下面結轉就可以，

　　借：應交稅費——應交增值稅（減免稅款）借：管理費用負數借應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅貸應交稅費-應交增值稅-減免稅額

2020-08-07

1、實際支付的金額ou 借：管理費用貸：銀行存款 2、按規定抵減應交增值稅應納稅額時：如為增值稅一般納稅人的，借：應交稅費——應交增值稅(減免稅款); 貸：管理費用

2020-05-21

您好 3.借：借：應交稅費—應交增值稅—轉出未交增值稅280 貸：應交稅費—應交增值稅—減免稅款280 其他分錄正確的

2021-04-12

對的，是的，是這么做的。

2023-09-22

第一個是小規模第二個是一般納稅人的小規模增值稅沒有三級科目

2020-09-11

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