郭老師我今天那個資產負債表和利潤表還沒做完，您指導我一下，就這么點業務，這是我用科目余額表做出來的借貸方余額，但是對于，每個數據塡到資產負債表和利潤表里面，現在完全是懵的，說白了，就是不會塡資產負債表和利潤表，本年利潤在資產負債表的哪里啊，黃色的部分，不知道塡哪里

我們的報表由于期初數不對，平時都是根據發生額填手工資產負債表，請問到了年末填“未分配利潤”時，我用本年利潤的本期借方貸方發生額相抵額填來不對，然后用“利潤分配”的本期借方發生數填來也不對，資產負債表就是不平，請問是哪里不對？我前面11個月填的資產負債表是平的，就是12月年底這張不對。

老師，我問一下，就是說我今天申報企業所得稅時，在系統申報財務報表里面不是有一個利潤表，跟資產負債表，因為我當時在做憑證的時候，我出的我的財務報表，利潤表，還有那個資產負債都是都是平的，我就我就一張那些，就是這兩個表直接申報的那個，就是咱們企業所得稅，那就是財務報表出來的那個數，利潤表里面有一個凈利潤總額，就是累積的那個總額，她應該加資產負債表，七出的金額等于資產負債表，所有者權利期末的那個余額，它不相等原因在哪里？

老師我遇到一個怎么也想不明白的事， 1：請問利潤表里的營業利潤=利潤總額=凈利潤對嗎？ 然后也應該=資產負債表里的未分配利潤。對嗎？ 那為什么我這個營業利潤=未分配利潤的時候，資產負債表里的資產總計就不等于負債和所有者權益了呢？ 我只能用資產負債表里的資產總計倒退得出未分配利潤是多少。 這是哪里出了問題呢？

老師上午好，請問21年一月，二月的資產負債表和利潤表都審核通過了，到了21年3月份利潤表審核通過了，資產負債表審核不通過，提示：資產負債表的未分配利潤的年初數+利潤表的未分配利潤累計數不等于資產負債表的未分配利潤年末數，像這種情況我應該怎么去找出來哪里不對了呢？這是以前會計做的賬，導致我現在做的賬都是這個情況