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增值稅申報比如銷項100萬,認證的進項110萬,進項轉出20萬,應納增值稅10萬;后如果發現進項稅額轉出的準確金額是2萬,應納增值稅額就變成-8萬,這時候是去辦理退稅18萬呢,還是可以把認證的110萬進項,只使用其中的92萬,應納稅額還是10萬不變,沒有使用的18萬進項作為進項留底下月再使用?

2020-05-06 21:58
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-05-06 22:07

進項轉出你申報了嗎

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快賬用戶5391 追問 2020-05-07 09:06

申報了的

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齊紅老師 解答 2020-05-07 09:07

去稅務局修改 進項轉出改2 進項增加18

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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