我是小規模企業，預交所得稅時沒有報未達到起征點免征的增值稅，匯算清繳時應該塡調整表的哪一行
你好，營業外收入里面
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我是小規模企業，預交所得稅時沒有報未達到起征點免征的增值稅，匯算清繳時應該塡調整表的哪一行
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湖北省小規模納稅人，2020年12月31日前適用3%稅率的免征增值稅，我開發票時一直是用免稅在開具。 可是我在報稅時在填報《增值稅小規模納稅申報表時》，顯示 貴單位本期全部銷售額超過增值稅起征點，不得享受起征點以下免征增值稅優惠政策，不得填報第11欄“未達起征點銷售額”或第10欄“小微企業免稅銷售額”數據 !請檢查修改后再保存！ 應該怎么弄了，謝謝！
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老師，按季度申報的小規模納稅人，在本季度的第一個月有異地預繳了增值稅及附加稅，個人所得稅和企業所得稅，到季末末達到起征點，是免征稅的，那么已預繳了的稅季末該怎么做賬務處理
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你好老師，小規模公司季度存在應交增值稅的費用但季度未達到45w后免征增值稅的，年底計算企業所得稅的時候這個免征的增值稅費用需要繳納企業所得稅嗎？
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請問個體戶生產經營所得稅匯算清繳時，應該把增值稅未達起征點減免計入營業外收入的金額填去收入總額還是納稅調整增加/減少額
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粵公網安備 44030002003870號
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納稅調整項目明細表里沒有營業外收入這一行，放到其他稅務局又檢測
預繳的時候沒有放到營業外收入嗎？
沒有
第一個表格放到第一個大類其他里面。
財務報表年報利潤表加上這個營業外收入，與四季度利潤不一致了，這樣報可以嗎
你好，利潤總額主表，和你的利潤表利潤總額是一樣的就可以，這個是納稅調整的項目。
年報利潤表中的利潤總額與四季度利潤表的利潤總額不一致，可以嗎
不一致，會有提示的，這個不能