你是商貿的是嗎 你新的發票應該做退稅勾選 不要勾選認證
請問12
我司外貿企業,10月已經勾選確認退稅發票,11月退回供應商重新開具,然后我方開了紅字,請問現在怎么申報增值稅,我已經填寫在進項稅額轉出—紅字那行,但是主表上會顯示我有退稅額,這正確嘛?
七月的發票開錯了,八月申請開具紅字發票信息表,八月增值稅申報表已經做了進項轉出,但我是九月才收到紅字發票和更正的藍字發票,也是在九月才做了紅字發票賬務處理,請問我在申報九月增值稅時如何把已經轉出的進項稅額轉回來,因為有轉出進項稅額所以現在申報表上的期末留抵跟賬務上的不一致。
老師,一般納稅人銷售方在1月份開出來增值稅專用發票給了購買方,在2月份發現發票錯誤,開具了紅字信息表,紅字發票,當時有時間差,購買方認證抵扣了,在購買方3月申報2月所屬期的時候,沒有進項稅額轉出,能申報成功嗎
老師,你好,請問3月勾選認證退稅發票,4月把在電子稅務局退稅那做了進項發票回退,請問這個發票在4月申報表是要做進項稅額轉出還是怎么樣? 對方是2月開的發票,我3月勾選退稅,4月我發現發票開錯了,然后回退供應商,供應商是在4月開紅字信息表沖紅發票,然后我現在看了3月勾選退稅只有2份,但是4月申報表顯示期初勾選認證未退稅有8份,我需要怎么申報4月增值稅申報表
第二題D選項租賃收入和保養服務怎么計算,答案沒看懂
老師,我們公司要注銷,報表上有固定資產,固定資產是幾臺叉車,要轉給別人,對方要求開發票,我們經營范圍里沒有,這怎么處理
老師你好,公司對外借款(有個人還有法人公司),如沒有收取利息費用,稅法上如何認定
銷售從水庫抽取的原水是否要交增值稅及附加稅?
你好 老師 一個人2個地方拿工資 今年只能一個地方扣除5000了么 好像之前聽過這個 要是2個地方都扣除呢
老師,你好,法人公戶頻繁一進一出的大額轉賬,會有什么風險呢?
老師,您好!公司為員工家屬報銷的旅游費,計入什么科目呀
對賬金額上有負數,負數原因是優惠,那要怎么開發票呀,一般納稅人開專票的
老師:新開個體戶需要開發票需要辦理哪些章
鋼管租賃費屬于工程施工-合同成本-機械租賃,還是間接費用