老師您好，我公司是小規模納稅人物業公司，2020年初我公司接了一棟辦公寫字樓的物業管理，其中有一個企業在2020年6月份入駐這棟辦公寫字樓，并在2020年6月15日通過銀行轉行的方式，交了交了2020年6－9月份物業管理費1100元，但該公司并沒有及時向我公司提供他們的開票信息，導致我公司無法為該公司開具發票，但我公司在當月就已經確認收入了，并且我公司在2020年12月份在業主群里發出通告，告知入駐的各企業有需要開票的請及時提供開票信息，方便及時為他們開具發票，超過2020年12月31日后提供的則不予開具2020年度發票，2020年1月13日該公司要求我公司補開發票，請問我可以拒絕該公司的請求嗎？

老師您好，2022年6月28日我公司給A公司開具了4－6月份物業費發票2181元（會計分錄：借：應收賬款A公司2181元，貸：主營業務收入2181元），2022年9月20日收到公司交來2022.年4月－9月份物業費4362元，并給他開具發票4362元（會計分錄為@借：銀行存款4362元，貸：主營業務收入4362元，本來應該只給他開具7－9月份物業費發票2181元的，但當時看錯了，以為4－6月份發票沒開，結果把4－6月份又給他開了一遍，開成了4362元（實際應該只開7－9月份的發票2181元），2022年10月8日發現開票有誤，于是追回2022年9月20日開錯的發票4362元、進行紅沖處理、并重新開具7－9月份發票2181元，請問我紅沖的這筆賬務處理會計分錄怎么寫？

老師你好 問個會計分錄的問題 去年 預收款10萬 開具10萬的服務費專票 今年實際結算后 業務只發生了5萬 客戶退回了10萬的發票 我司開具紅字發票10萬 實際產生業務的5萬 本月開具專票 未產生的業務5萬 尚未支付 之前是分錄是 銀收 主營業務收入 服務費 銷項稅額 現在的需求是 ①對方已認證的增票10萬 開具紅字 ②實際已發生的服務費5萬 開具專票 ③之前銀收多余的5萬 應付 但是本月先不付 針對這三點的分錄該怎么寫！

想跟老師們請教，謝謝。做的蘇州步步高二期一個幕墻分包工程，累計已開具專票3100多萬且對方已全部抵扣，以前開票都是紙質10萬元版的且時間也非同一時間點，陸續共開具316張，現在步步高子公司合并，要求我們一筆筆紅沖已開具專票，并全額重開給合并后公司。歷時2-3年的工程專票紅沖，稅務上有沒有風險？如何規避？會計分錄，貸方科目可以直接用主營業務收入嗎？我想當期紅沖當期開具，不影響以前年度損益，會計處理是否正確，謝謝！

請問老師，我公司為建材銷售公司，在2024年11月采購商品并取得對應13%稅率的增值稅專用發票，且我方已勾選入賬，在2025年1月供應商說發票有誤需要重開，然后對方開具紅字發票后又重新開具了一張對應的正確發票，請問我方賬務應該怎樣處理，還有本月申報1月增值稅的時候申報表要注意填寫哪些內容