老師早上好啊，請問下，這月需要繳納增值稅，同時也要申報免抵退，會產生什么？要怎么操作？麻煩知道的老師回答下感謝
你這個出口是什么時間出口的？ 如果是今年的話，你這個月需要交增值稅，就不要申報免抵退了，因為他不會退稅的 最起碼你單位有留底不交增值稅的情況下才能申請退稅
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老師，我司是外貿型企業，我每個月需要按照報關單的數據申報增值稅，因為我們是免稅的，我現在想知道我有其中一部分報關收入到時是需要退稅的，那這部分報關收入我也需要一起申報到免稅收入那去嗎，到時會不會影響退稅？請老師一定要幫忙回答下，我花了20積分提問的，謝謝！
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（2）月末根據《免抵退稅匯總申報表》中計算出的"免抵退稅不予免征和抵扣稅額"做如下會計處理： 借：主營業務成本 貸：應交稅金--應交增值稅（進項稅額轉出） 請問什么時候做這個分錄，麻煩老師回答，謝謝
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老師好：新年快樂！個體工商戶11月份有一張稅票選成了5%的稅率（實際應該是0稅率），因為增值稅是季度報，1.1才發現那張稅率錯了。報增值稅時就需要繳稅了，這個應該怎么辦？在1月份申請了紅字發票，如果1月份不繳稅，等4月份再申報時抵消可以嗎？還是需要先繳稅到時候再退稅？麻煩老師給解答下，謝謝！
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你好老師麻煩咨詢一下我去年9月份出口我開了出口普通發票做了收入報增值稅時候申報免抵退因公司法人問題無法退稅，我今年需要怎么處理這筆業務，需要做免稅處理嗎最晚什么時候處理還是可以一直掛免抵退
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你好老師麻煩咨詢一下我去年9月份出口我開了出口普通發票做了收入報增值稅時候申報免抵退因公司法人問題無法退稅，我今年需要怎么處理這筆業務，需要做免稅處理嗎最晚什么時候處理還是可以一直掛免抵退，我們家是生產企業，免稅需要進項轉出，附加稅需要交嗎
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今年出口的，如果報了會怎么樣，不退企業也可以的？進項不夠也沒得退，想著早點報掉。
可以 免稅對應的進項需要轉出
這種不會產生免抵額嗎？
不會 你都沒有留底
必須要有留抵才有可能產生免抵額嗎？
你好對的 是的是的
是不是所有免稅的都得做進項轉出？？
你好對的 免稅對應的進項不能抵扣 所以認證了之后，就需要進項轉出
沒抵扣一直在未勾選那邊，要怎么操作之后才不會誤認證
你把它認證了，然后進項轉出，或者是選擇不抵扣，勾選這個是對應的成本能分出來的。然后費用的話，計算抵扣。