老師，您好，我們21年1-2月份一共開具了20萬的普通發(fā)票，同時開了一張95000元的紅沖發(fā)票（紅沖20年10月份的發(fā)票），請問在小規(guī)模納稅人季度收入不超過30萬元的規(guī)定下，我們是還能開具10萬以為的普通發(fā)票嗎？這個紅沖發(fā)票到底是算21年，還是20年呢？

請問老師，我們2月份開了發(fā)票，因為進項發(fā)票沒有及時開進來，交了15萬的稅，我們會計說可以把2月份開的發(fā)票在3月份紅沖重新開，那么2月份交的稅款就可以產生留抵稅額。我有點不明白，我3月紅沖重開一正一負不就相互抵消了嗎？怎么產生留抵，留抵應該只是進項發(fā)票那部分吧，麻煩老師幫忙解答一下，謝謝

老師好，圖1是2月份的一張憑證，是福利費，做了進項稅額轉出，7月份這個發(fā)票沖紅了，我按原來2月的分錄做了負數。現(xiàn)在申報增值稅的時候，系統(tǒng)比對不通過，需要把沖紅發(fā)票的729.01元填上。這是什么原因啊？我2月份那筆已經做了進項稅額轉出

老師，我們是小規(guī)模納稅人5月份開了一張增值稅專用發(fā)票1%的稅率，當時7月份申報時，系統(tǒng)中直接顯示繳納3%的稅，現(xiàn)在對方退回了票（對方公司也是小規(guī)模），今天開具了紅字發(fā)票沖了1%稅率的發(fā)票，10月份再給對方開具一張普票。10月份納稅申報是怎么做，預交的3%的稅怎么抵扣。

老師 你好，我們上月開具了“電子普通發(fā)票”10幾份，“增值稅普通發(fā)票”一份且為負數紅沖，填寫“增值稅申報表”的時候應該怎么填寫呢？ （我是用“電子普通發(fā)票”的總金額減去了“增值稅普通發(fā)票”的負數金額填寫的“增值稅申報表-開具其他發(fā)票”一欄，但是申報的時候顯示普通發(fā)票的金額對比不通過）